| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | ZML | 1 | Zmluva o zabezpečení a inštalácii výstavy Košice v obrazoch a slovenská paličkovaná... |
150 EUR | akad. sochár Arpád Račko, a, 040 01 Košice |
|
|
| 15/05/2012 | OBJ | 5/1200087 | Servisná prehliadka plynového kotla Objednávame si u Vás povinnú servisnú... |
50 EUR | HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 15/05/2012 | DOD | 5918397 | Dodatok k zmluve č. A2915898 Dodatok č. 5918397 |
8 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 15/05/2012 | DOD | 5918396 | Dodatok k zmluve č. A2915898 Dodatok č. 5918396 |
8 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 15/05/2012 | DOD | 5918395 | Dodatok k zmluve č. A2915898 Dodatok č. 5918395 |
8 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 11/05/2012 | OBJ | 5/1200086 | Parkovisko Oštepova - doplnenie projektovej dokumentácie Objednávame u Vás dopracovanie projektovej... |
150 EUR | Juríková Ľudmila Ing. , IČO:43012230, Jenisejská 49, 04001 Košice |
|
|
| 11/05/2012 | OBJ | 5/1200085 | Kurz prvej pomoci Objednávame si u Vás základný 8 hodinový... |
50 EUR | Slovenský červený kríž ,IČO:00416193, Komenského , 04001 Košice |
|
|
| 11/05/2012 | ZML | 0 | Zmluva o uskutočnení vystúpenia Zmluva o uskutočnení vystúpenia v KSC Južan. |
60 EUR | Daniela Markušová, rod. Gažová, Plťová 2, 040 01 Košice |
|
|
| 10/05/2012 | OBJ | 5/1200084 | Licencie pre Terminál server Objednávame si u Vás licencie pre Terminál... |
367.20 EUR | Versity a.s.,IČO:36396222, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 10/05/2012 | ZML | a | Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej... |
0 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 10/05/2012 | DOD | 5918399 | Dodatok k zmluve č. A2915898 Dodatok č. 5918399 |
8 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 10/05/2012 | DOD | 5918398 | Dodatok k zmluve č. A2915898 Dodatok č. 5918398 |
8 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 07/05/2012 | DOD | č. 3 | Dodatok č. 3 k zmluve o podnájme. Prenajímateľ prenecháva podnájomníkovi do... |
0 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 02/05/2012 | OBJ | 5/1200083 | Čistenie vpuste - skatepark Objednávame si u Vás čistenie vpuste -... |
165 EUR | KMEC JOZEF ,IČO:10823646, Keldišova 5, 04018 Košice-Krásna |
|
|
| 02/05/2012 | OBJ | 5/1200082 | Bilboard Objednávame si u Vás výrobu a výlep... |
45 EUR | DEMMAR s.r.o.,IČO:44547561, Kavečianska cesta 41, 04001 Košiáce |
|
|
| 02/05/2012 | OBJ | 5/1200081 | Notebook Objednávame u Vás notebook pre ovládanie... |
436.06 EUR | Datacom s.r.o. , IČO:36212466, Hlavná 26, 04001 Košice |
|
|
| 27/04/2012 | OBJ | 5/1200080 | Objednávka kancelárského materiálu Objednávame u Vás kancelársky materiál na... |
237 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 27/04/2012 | OBJ | 5/1200079 | Objednávka čistiaceho tovaru Objednávame u Vás čistiaci materiál na... |
315 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 26/04/2012 | OBJ | 5/1200078 | Servis a údržba klimatizácie Objednávame u Vás servis a údržbu 6 ks... |
310 EUR | COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice |
|
|
| 26/04/2012 | OBJ | 5/1200077 | Servis a údržba vzduchotechniky Objednávame u Vás servis a jarnú údržbu... |
240 EUR | COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice |
|
|
| 26/04/2012 | OBJ | 5/1200076 | Servis a údržba klimatizácií Objednávame u Vás profylaktické práce na... |
380 EUR | COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice |
|
|
| 26/04/2012 | OBJ | 5/1200075 | Akumulátorové batérie Objednávame u Vás Akumulátorové batérie do... |
192 EUR | Samba lighting systém-Patyi Štefan ,IČO:11648562, Športová 7, 83104 Bratislava |
|
|
| 26/04/2012 | OBJ | 5/1200074 | Plakéty Objednávame u Vás plakéty MČ Košice - Juh v... |
240 EUR | Moneta Praga,Masaryk Štefan, IČO:35233150, Alešovo nábrežie 34, 04001 Košice |
|
|
| 23/04/2012 | OBJ | 5/1200073 | Objednávame u Vás orginál náplne do tlačiarne Objednávame u Vás orginál náplne do... |
248 EUR | EURONET Košice, s.r.o.,IČO:31689141, Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 23/04/2012 | OBJ | 5/1200072 | PVC sáčky na odpad vrámci čistoty MČ Košice - Juh Objednávame si u Vás PVC sáčky na odpad 60x70... |
203 EUR | Macinská Anna ,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 23/04/2012 | OBJ | 5/1200071 | Farby na náter detských ihrísk Objednávame si u Vás polyuretánové farby... |
129.50 EUR | Macinská Anna ,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 23/04/2012 | OBJ | 5/1200070 | Stravné poukážky Objednávame si stravné poukážky pre... |
6930 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o.,IČO:35741350, Priemyselná 1, 82109 Bratislava-Ružinov |
|
|
| 20/04/2012 | OBJ | 5/1200069 | Grafické návrhy Objednávame si u Vás grafické návrhy a... |
500 EUR | DEMMAR s.r.o.,IČO:44547561, Kavečianska cesta 41, 04001 Košice |
|
|
| 18/04/2012 | DOD | 09/2010/SM | Dodatok k zmluve č. 09/2010/SM Dodatok sa týka pozemkov v časti Južné mesto. |
2074.2 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 18/04/2012 | DOD | 08/2010/SM | Dodatok k zmluve č. 08/2010/SM Dodatok sa týka pozemkov na ulici Milosrdenstva. |
103.7 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 18/04/2012 | DOD | 07/2010/SM | Dodatok k zmluve č. 07/2010/SM Dodatok sa týka prenájmu garážových boxov a... |
16452.20 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 18/04/2012 | DOD | 06/2010/SM | Dodatok k zmluve č. 06/2010/SM Dodatok sa týka prenájmu hnuteľného majetku,... |
289.90 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 18/04/2012 | DOD | 04/2010/SM | Dodatok k zmluve č. 04/2010/SM Dodatok sa týka prenájmu parkoviska. |
289.90 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 18/04/2012 | OBJ | 5/1200068 | Časopis \"Civilná ochrana\" Objednávame u Vás časopis \" Civilná Ochrana... |
15.90 EUR | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s.,IČO:35792281, Vajnorská 137, 83104 Bratislava-Nové Mest |
|
|
| 11/04/2012 | OBJ | 5/1200066 | Objednávka rekondičného pobytu Objednávka rekondičného pobytu pre... |
0 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.,IČO:36168301, Bardejovské Kúpele 0, 08631 Bardejov |
|
|
| 11/04/2012 | OBJ | 5/1200065 | Objednávame rekondičný pobyt Objednávame rekondičný pobyt pre zamestnancov... |
0 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., IČO:36168301, Bardejovské Kúpele 0, 08631 Bardejov |
|
|
| 11/04/2012 | OBJ | 5/1200064 | bjednávame u Vás hygienické potreby pre odd. OS a SRC Objednávame u Vás hygienické a kancelárske... |
99.33 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 11/04/2012 | OBJ | 5/1200063 | Objednávame hygienické potreby pre Matriku,ŠFRB Objednávame u Vás hygienické potreby pre... |
7.06 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 10/04/2012 | DOD | č. 7 | Dodatok k zmluve č. 330/2004 Dodatok k zmluve č. 330/2004 o zverení... |
29117.80 EUR | Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice |
|
|
| 10/04/2012 | OBJ | 5/1200067 | Športové trofefeje Objednávame u Vás trofeje na minifutbalový... |
86 EUR | MAAD - Adamčík Martin ,IČO:41452534, Geča, 04410 Geča |
|
|
| 05/04/2012 | OBJ | 5/1200061 | Hyg. a čistiace potreby Objednávame si u Vás tovar - hyg. a čistiace... |
192.1 EUR | KRÍDLA s.r.o.,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 04/04/2012 | OBJ | 5/1200062 | Objednávame u Vás náplne do tlačiarne pre ŠFRB Objednávame u Vás náplne do tlačiarne pre... |
272 EUR | ERGOTON s.r.o.,IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 03/04/2012 | ZML | 2/2011 | Kúpna zmluva Kúpna zmluva na dodávku spotrebného tovaru |
0 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice |
|
|
| 03/04/2012 | OBJ | 5/1200060 | Osadenie stĺpikov Objednávame si u Vás osadenie stĺpikov na... |
216.84 EUR | TRIS s.r.o.,IČO:36202771, Opatovská cesta 4, 04001 Košice-Vyšné Opátske |
|
|
| 02/04/2012 | FAD | 137/2012 | Vodné a stočné ŠZA Vodné a stočné ŠZA |
768.49 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 02/04/2012 | FAD | 136/2012 | Oprava zosilovača Oprava zosilovača na Športovo - zábavnom... |
63 EUR | TOMaC electric ,IČO:10821171, Svätoplukova 11, 04001 Košice |
|
|
| 02/04/2012 | ZML | 26/2012 | Audit účtovnej závierky Audit účtovnej závierky zostavenej k... |
980 EUR | Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice |
|
|
| 02/04/2012 | ZML | 51/2011 | Audit konsolidovanej účtovnej závierky Audit konsolidovanej účtovnej závierky... |
500 EUR | Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice |
|
|
| 02/04/2012 | OBJ | 5/1200059 | Čistenie lapača tukov Objednávame u Vás odčerpanie a likvidáciu... |
500 EUR | Kontrakt JMV s.r.o.,IČO:31666744 , KRIVÁ 18, 04001 Košice |
|
|
| 02/04/2012 | OBJ | 5/1200058 | Odstránenie poruchy Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na... |
122.40 EUR | KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice |
|
|
| 30/03/2012 | ZML | 02/SM/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov. Zmluva o nájme nebytových priestorov v SRC. |
200.80 EUR | Marcela Hanušovská, Ždiarska 21, 040 12 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | FAD | 131/2012 | Prepravné KE-Budapešt Prepravné KE-Budapešt Objednávka č. 5/1200038 |
386.00 EUR | PROMET Trans s.r.o.IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 71/2012 | Členský príspevok RZMK na rok 2012. Členský príspevok RZMK na rok 2012. |
882.24 EUR | Regionalne združenie mesta Košice, IČO:31989241 , Smetanova 4, 04001 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 70/2012 | Členský poplatok do združenia pre rok 2012. Členský poplatok do združenia pre rok 2012. |
50 EUR | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR , Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin |
|
|
| 30/03/2012 | ZML | Skatepark | Dohoda o ukončení Zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení... |
0 EUR | Občianske združenie East Side Skates, Berlínska 20, 040 13 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | FAD | 135/2012 | Opr.fa.r.2010-prepl.za teplo a túv KVT/VŠA/ Opr.fa.r.2010-prepl.za teplo a túv KVT/VŠA/ |
-158.46 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | FAD | 134/2012 | Opr.fa.za r.2010-prepl.za teplo a túv AB ŠZA Opr.fa.za r.2010-prepl.za teplo a túv AB ŠZA |
-430.93 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | FAD | 133/2012 | Opr.fa.za r.2010-prepl.za teplo a túv MÚ Opr.fa.za r.2010-prepl.za teplo a túv MÚ |
-1055.00 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | FAD | 132/2012 | Rozšírenie parkovísk KE-Juh,Oštepova ul. Rozšírenie parkovísk KE-Juh,Oštepova ul. |
23338.80 EUR | ATYPSTAV s.r.o.,IČO:31696813, JANTÁROVÁ 30, 04001 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | OBJ | 5/1200057 | Oprava zosilovača Objednávame si u Vás opravu zosilovača na... |
63 EUR | TOMaC electric,IČO: 10821171, Svätoplukova 11, P.O.Box 0, 04002 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | ZML | 08/2011/SM | Dodatok k zmluve č. 08/2010/SM Dodatok k zmluve č. 08/2010/SM zmena bodu 1.4. |
0 EUR | Tramtaria Slovakia s.r.o., Uralská 8, 040 12 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | ZML | 03/SM/2012 | Nájomná zmluva Nájom kancelárskych priestorov na Alejová č. 2 |
99.90 EUR | BŠ stav, spoločnosť s ručením obmedzeným, Korýtková 6, 040 01 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | ZML | 01/2010/SM | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových... |
0 EUR | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice |
|
|
| 30/03/2012 | ZML | 01/SM/2012 | Zmluva o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku Zmluva o nájme nehnuteľného majetku... |
335 EUR | ATYP - ART s.r.o., Drieňová 8, 040 22 Košice |
|
|
| 29/03/2012 | FAD | 130/2012 | ŠZA-vodné a stočné ŠZA,Skatepark ŠZA-vodné a stočné ŠZA,Skatepark |
327.67 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 29/03/2012 | FAD | 129/2012 | Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na mesiac apríl 2012. Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na... |
6600.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o.,IČO:35741350, Priemyselná 1, 82109 Bratislava |
|
|
| 28/03/2012 | FAD | 128/2012 | Guličkové perá s LED svetlom, UV svetlom a laserom v počte 70 ks na akciu Deň učiteĺov 28.03.2012 Guličkové perá s LED svetlom, UV svetlom a... |
281.28 EUR | LAMIA-Ing.Horňák Ladislav ,IČO:30661234, Humenská 12, 04001 Košice |
|
|
| 28/03/2012 | FAD | 127/2012 | VPP-vodné od 16.12.2011 do 20.3.2012. VPP-vodné od 16.12.2011 do 20.3.2012. |
34.67 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 27/03/2012 | FAD | 126/2012 | Oprava motorovej kosačky Striga 2 ks a 1ks motorový vysávač a fúkar lístia. Oprava motorovej kosačky Striga 2 ks a 1ks... |
142.27 EUR | NOVÁTOR-Sanisló František,KE ,IČO:10818570, Vihorlatská 8, 04001 Košice |
|
|
| 27/03/2012 | FAD | 125/2012 | Poistenie služobných motorových vozidiel od 3.4.2012. do 3.4.2013. Poistenie služobných motorových vozidiel od... |
145.03 EUR | D.A:S. Poisťovňa právnej ochrany a.s.,IČO:3573579, Šumavská 34, 82108 Bratislava |
|
|
| 27/03/2012 | FAD | 124/2012 | Telefónne hovory cez služobné mobily. Telefónne hovory cez služobné mobily. |
658.09 EUR | ORANGE Slovensko a.s.,IČO:35697270, Prievozská 6, 82109 Bratislava |
|
|
| 26/03/2012 | OBJ | 5/1200056 | ŠZA-kopaný piesok Objednávame si u Vás : - kopaný piesok - 3... |
73.50 EUR | BASK. Gravel, s r.o. Košice ,IČO:BASK. Gravel, s r, Palackého 27, 04001 Košice |
|
|
| 26/03/2012 | OBJ | 5/1200055 | Oprava kopírovacieho stroja Bizhup 131f Objednávame u Vás opravu kopirovacieho stroja... |
220 EUR | Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Černyševského 10, 85101 Bratislava-Petržalka |
|
|
| 26/03/2012 | OBJ | 5/1200054 | Stravné poukážky Objednávame si stravné poukážky pre... |
6600 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o.,IČO:35741350, Priemyselná 1, 82109 Bratislava-Ružinov |
|
|
| 26/03/2012 | FAD | 123/2012 | Poistenie motorového vozidla KE998FO za 1.štvrťrok 2012.-refakturácia. Poistenie motorového vozidla KE998FO za... |
111.42 EUR | MESTO KOŠICE ,IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice |
|
|
| 23/03/2012 | FAD | 122/2012 | Deratizácia objektov MČ Košice - Juh v rámci celoplošnej deratizácie na území mesta Košice. Deratizácia objektov MČ Košice - Juh v rámci... |
756 EUR | ASANARATES s.r.o.IČO:36606693, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
|
|
| 23/03/2012 | FAD | 121/2012 | Vojvodská 5-Jedáleň-vodné, stočné, vody s povrchového odtoku od 7.12.2011 do 19.3.2012. Vojvodská 5-Jedáleň-vodné, stočné, vody s... |
1114.74 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s., IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 23/03/2012 | FAD | 120/2012 | Náplne do tlačiarne a kopirovacieho stroja pre sekretariát a kultúrne odd. Náplne do tlačiarne a kopirovacieho stroja pre... |
69.40 EUR | ERGOTON s.r.o.,IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 23/03/2012 | FAD | 119/2012 | Dotlač pozvánok pre jubilantov v množstve 500 ks Dotlač pozvánok pre jubilantov v množstve 500... |
84 EUR | JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice |
|
|
| 23/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 69/2012 | Jednorazové úrazové poistenie pre UoZ počas vykonávania menších obecných služieb obganizovaných obcou od 1.3. do 31.8.2012. Jednorazové úrazové poistenie pre UoZ počas... |
48.75 EUR | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s.,IČO:31595545, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava |
|
|
| 23/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 68/2012 | Účastnícky poplatok na odbornú konferenciu pre hl. kontrolórov miestnej a regionálnej samsprávy v dňoch 2.-4.4.2012. Účastnícky poplatok na odbornú konferenciu... |
173 EUR | Združenie obcí reg.vzdel. centrum Martin, Námestie, Vajanského námestie 1, 83601 Martin |
|
|
| 23/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 67/2012 | VPP-zabezpečenie spustenia poplašného systému v areáli za 2-3/2012. VPP-zabezpečenie spustenia poplašného systému... |
132.80 EUR | SBS Aries ,IČO:10817042, Popradská 58, 04001 Košice |
|
|
| 22/03/2012 | FAD | 118/2012 | SRC, Smetanova 4-vodné, stočné,výmena vodomera. SRC, Smetanova 4-vodné, stočné,výmena... |
539.70 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 22/03/2012 | FAD | 117/2012 | ŠZA/VŠA/-základný balík za 4/2012. ŠZA/VŠA/-základný balík za 4/2012. |
10.10 EUR | DIGI Slovakia s.r.o.,IČO:35701722, Einsteinova 21, 85101 Bratislava |
|
|
| 21/03/2012 | FAD | 116/2012 | Sací ventil do dávkovacieho čerpadla s priemerom 0,6mm na chlor pre bazén v SRC, Milosrdenstva 4, Košice. Sací ventil do dávkovacieho čerpadla s... |
100.44 EUR | ALBA bazénova technika s.r.o.,IČO:36469041, Pod Kalváriou 37, 08001 Prešov |
|
|
| 21/03/2012 | FAD | 115/2012 | AB/VŠA/-studená voda za 2/2012. AB/VŠA/-studená voda za 2/2012. |
15.38 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 20/03/2012 | OBJ | 5/1200053 | Výrub stromov Objednávame si u Vás výrub stromov (10 ks) na... |
548.15 EUR | Správa mestskej zelene v Košiciach, RASTISLAVOVA 1617/79, 04001 Košice |
|
|
| 20/03/2012 | OBJ | 5/1200052 | Objednávame u Vás náplne do tlačiarne a kopirovacieho stroje Objednávame u Vás náplne do tlačiarne a... |
69.40 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 20/03/2012 | FAD | 113/2012 | ZOS-strava pre klientov za 2/2012. ZOS-strava pre klientov za 2/2012. |
2072.62 EUR | Stredisko soc.pomoci mesta Košice,IČO:00696871 , Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 20/03/2012 | FAD | 112/2012 | Výplatné úver za 2/2012. Výplatné úver za 2/2012. |
955.50 EUR | SLOVENSKÁ POŠTA a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 19/03/2012 | FAD | 111/2012 | Oprava plynového kotla zn:PROTHERM pre SRC, Oprava plynového kotla zn:PROTHERM pre SRC,... |
148.60 EUR | HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 19/03/2012 | FAD | 110/2012 | MÚ/-vyúčtovanie tepla a túv za 2/2012. MÚ/-vyúčtovanie tepla a túv za 2/2012. |
286.74 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 19/03/2012 | FAD | 109/2012 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 2/2012. KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 2/2012. |
141.11 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 19/03/2012 | FAD | 108/2012 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 2/2012. AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 2/2012. |
225.03 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,ICO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 16/03/2012 | FAD | 104/2012 | Refundácia mzdy poslanca za rokovanie na MZ v dňoch 14.2. a 22.2.2012. Refundácia mzdy poslanca za rokovanie na MZ v... |
44.44 EUR | UN L.PASTEURA ,IČO:00606707, RASTISLAVOVA 43, 04001 Košice |
|
|
| 16/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 66/2012 | Účastnícky poplatok na seminár-Platné zmeny BOZP od 1.1.2012. Účastnícky poplatok na seminár-Platné zmeny... |
EUR | Košická regionálna komora SOPK,IČO: , Floriánska 19, 04001 Košice |
|
|
| 16/03/2012 | OBJ | 5/1200051 | Dodávka siete Objednávame si u Vás dodávku ochrannej siete... |
45 EUR | Maxstore s.r.o.,IČO:45600406, Školská 44 , 90026 Slovenský Grob |
|
|
| 16/03/2012 | OBJ | 5/1200050 | Dodávka ND Objednávame si u Vás dodávku pružiny na... |
125 EUR | BIATEC, IČO:40404676 , Budovateľská 63, 08001 Prešov |
|
|
| 16/03/2012 | FAD | 107/2012 | Servisné služby a ON-Site podpora za 2/2012. Servisné služby a ON-Site podpora za 2/2012. |
521.84 EUR | DATALAN a.s.IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava |
|
|
| 16/03/2012 | FAD | 106/2012 | ZOS-Oprava žehliča - výmenu vzpier. ZOS- Oprava žehliča - výmenu... |
335.52 EUR | BL technics s.r.o.IČO:36502944, Švábska 57, 08005 Prešov |
|
|
| 16/03/2012 | FAD | 105/2012 | Ihrisko Milosrdenstva-vodné, stočné od 9.12.2011. do 12.3.2012. Ihrisko Milosrdenstva-vodné, stočné od... |
129.42 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 15/03/2012 | FAD | 103/2012 | Za 2. časť auditu účtovnej závierky roku 2011. Za 2. časť auditu účtovnej závierky roku... |
500 EUR | SZATHMÁRY ŽIGMUND Ing. ,IČO:17151023, MUDROŇOVA 23, 04001 Košice |
|
|
| 14/03/2012 | OBJ | 5/1200049 | Upomienkové darčeky Objednávame u Vás guličkové perá s LED... |
246 EUR | LAMIA-Ing.Horňák Ladislav, IČO:30661234 , Humenská 12, 04001 Košice |
|
|
| 14/03/2012 | OBJ | 5/1200048 | Pozvánky pre jubilantov Objednávame u Vás dotlač pozvánok pre... |
84 EUR | JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice |
|
|
| 14/03/2012 | OBJ | 5/1200047 | ŠZA-sací ventil Objednávame si u Vás sací ventil do... |
100.44 EUR | ALBA bazénova technika s.r.o.,IČO:36469041, Pod Kalváriou 37, 08001 Prešov |
|
|
| 14/03/2012 | OBJ | 5/1200046 | Oprava plynového kotla pre SRC Objednávame si u Vás opravu plynového kotla... |
150 EUR | HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 14/03/2012 | OBJ | 5/1200045 | ŠZA-oprava mechanizmov ŠZA-Objednávame si u Vás opravu motorovej... |
300 EUR | NOVÁTOR-Sanisló František,IČO:10818570 , Vihorlatská 8, 04001 Košice |
|
|
| 14/03/2012 | FAD | 114/2012 | ZOS-zdravotný materiál - gumové rukavice 1000ks /t.j.10krabíc/ a 1x gumové galoše č. 39-40 ZOS-zdravotný materiál - gumové rukavice... |
82 EUR | Zdravofarm s.r.o.,IČO:36813079, Hlavná 81, 04001 Košice |
|
|
| 14/03/2012 | OBJ | 5/1200044 | Zmena účelu časti stavby SRC Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej... |
180 EUR | Ing. Jakubov Ján,IČO:570930/6449, Kremnická 59, 04001 Košice |
|
|
| 13/03/2012 | FAD | 101/2012 | MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za rok 2011. MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za rok 2011. |
-599.22 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 13/03/2012 | FAD | 100/2012 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za rok 2011. KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za rok 2011. |
-145.26 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 13/03/2012 | FAD | 99/2012 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za rok 2011. AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za rok 2011. |
-601.44 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 13/03/2012 | FAD | 98/2012 | Servis - čistenie WC kabín na stredisku ŠZA. Servis - čistenie WC kabín na stredisku... |
63.60 EUR | TOI TOI DIXI s.r.o.IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava |
|
|
| 13/03/2012 | ZML | zmluva | zmluva o poskytovaní komplexných ozdravných pobytov Predmetom je poskytnutie 6 dňových ozdravných... |
1 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., Bardejovské Kúpele 0, 08631 Bardejov |
|
|
| 12/03/2012 | FAD | 97/2012 | Čistiace potreby pre Športovo - zábavný areál, Alejová 2, Košice Čistiace potreby pre Športovo - zábavný... |
122.32 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 12/03/2012 | FAD | 96/2012 | Kancelársky materiál na doplnenie skladu pre MÚ podľa priloženého zoznamu. Kancelársky materiál na doplnenie skladu pre... |
200.30 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 12/03/2012 | FAD | 95/2012 | 500 balíkov mikroténových sáčkov pre psov 500 balíkov mikroténových sáčkov pre psov |
199.98 EUR | Macinská Anna ,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 12/03/2012 | FAD | 94/2012 | VŠA-AB-prečistenie kanalizačných zariedení VŠA-AB-prečistenie kanalizačných zariedení |
258.04 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 12/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 65/2012 | Nájom a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájom a prevádzkové náklady za voľby do NR... |
59.05 EUR | PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 12/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 64/2012 | Nájom a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájom a prevádzkové náklady za voľby do NR... |
82.85 EUR | Stredná odborná škola,IČO:17078423, Gemerská 1, 04001 Košice |
|
|
| 12/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 63/2012 | Nájom a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájom a prevádzkové náklady za voľby do NR... |
122.89 EUR | Stredná zdravotnícka škola, IČO:00606758, Kukučínova 40, 04001 Košice |
|
|
| 09/03/2012 | FAD | 93/2012 | Servis kancelárskej techniky MÚ: kopírovací stroj Toshiba 1550 a kopírovací stroj Toshiba 1360 Servis kancelárskej techniky MÚ: kopírovací... |
97.30 EUR | Nemčíková Helena, IČO:17166187 , LUDMANSKÁ 3, 04001 Košice |
|
|
| 09/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 62/2012 | Súdny poplatok za návrh žaloby. Súdny poplatok za návrh žaloby. |
340.50 EUR | OKRESNÝ SÚD Košice II. , Štúrova 29, 04001 Košice |
|
|
| 09/03/2012 | OBJ | 5/1200043 | Mikroténové sáčky na psie exkrementy Objednávame si u Vás 500 balíkov... |
200 EUR | Macinská Anna,IČO:41032128 , Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 08/03/2012 | FAD | 92/2012 | MÚ-elektrina -vyúčtovanie za 2/2012. MÚ-elektrina -vyúčtovanie za 2/2012. |
17.54 EUR | Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 08/03/2012 | FAD | 91/2012 | MÚ-telefónne hovory pevné linky za 2/2012. MÚ-telefónne hovory pevné linky za 2/2012. |
791.27 EUR | T Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 08/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 61/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do... |
47.90 EUR | Zákl.umelecká škola,Jantárova 6,IČO:35540435 , Jantárova 6 , 04001 Košice |
|
|
| 08/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 60/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do... |
18.81 EUR | Zákl.umelecká škola,Jantárova 6,IČO: 35540435, Jantárová 6, 04001 Košice |
|
|
| 08/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 59/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do... |
110.20 EUR | Základná škola,Užhorodská 39 ,IČO:31263071, Užhorodská 39, 04001 Košice |
|
|
| 08/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 58/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do... |
89.18 EUR | Základná škola,Užhorodská 39,IČO:31263071 , Užhorodská 39, 04001 Košice |
|
|
| 07/03/2012 | ZML | 1 | Nájom nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov jedáleň,... |
43.95 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 07/03/2012 | FAD | 90/2012 | SRC, MÚ-pranie prádla za 2/2012. SRC, MÚ-pranie prádla za 2/2012. |
94.67 EUR | Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 07/03/2012 | ZML | 01/2012/3253 | Nájom nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov trieda č.... |
199.38 EUR | Základná škola Užhorodská, Užhorodská 39, 040 11 Košice |
|
|
| 07/03/2012 | ZML | 24682012 | Nájom nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov trieda č.... |
104.14 EUR | Základná škola Požiarnická, Požiarnická 3, 040 01 Košice |
|
|
| 07/03/2012 | ZML | 258012012 | Nájom nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov trieda č. 7,8,... |
47.90 EUR | Základná umelecká škola , Jantárová 6, 040 01 Košice |
|
|
| 07/03/2012 | FAD | 89/2012 | Reklamný spot- Naša za 2/2012. Reklamný spot- Naša za 2/2012. |
200.83 EUR | CREATV s.r.o.,IČO:31721958, Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 57/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do... |
104.14 EUR | Základná škola Požiarnicka 3,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice |
|
|
| 06/03/2012 | OBJ | 5/1200042 | Servis kancelárskej techniky Objednávame u Vás servis kancelárskej techniky... |
100 EUR | Nemčíková Helena, IČO:17166187 , LUDMANSKÁ 3, 04001 Košice |
|
|
| 06/03/2012 | OBJ | 5/1200041 | ŠZA-čistiace potreby Objednávame si u Vás čistiace potreby pre... |
118.10 EUR | KRÍDLA s.r.o.,IČO:36466778 , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 06/03/2012 | OBJ | 5/1200040 | ŠZA-čistenie WC kabín. Objednávame si u Vás servis - čistenie WC... |
63.60 EUR | TOI TOI DIXI s.r.o.,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava-Nové Mest |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | Plat.poukaz 56/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady za voľby do... |
81.32 EUR | Základná škola Požiarnicka 3,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 88/2012 | ZOS-odber zemného plynu za 3/2012. ZOS-odber zemného plynu za 3/2012. |
4 EUR | SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 87/2012 | SRC-odber zemného plynu za 3/2012. SRC-odber zemného plynu za 3/2012. |
1402 EUR | SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislavav |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 86/2012 | VPP-odber zemného plynu za 3/2012. VPP-odber zemného plynu za 3/2012. |
608 EUR | SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 85/2012 | ZOS-odber zemného plynu za 3/2012. ZOS-odber zemného plynu za 3/2012. |
14 EUR | SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 84/2012 | Ihrisko-odber zemného plynu za 3/2012. Ihrisko-odber zemného plynu za 3/2012. |
18 EUR | SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 83/2012 | ŠZA-odber zemného plynu za 3/2012. ŠZA-odber zemného plynu za 3/2012. |
355 EUR | SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 82/2012 | SRC-odber zemného plynu za 3/2012. SRC-odber zemného plynu za 3/2012. |
58 EUR | SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/03/2012 | FAD | 81/2012 | Vyhotovenie geometrického plánu Vyhotovenie geometrického plánu - zameranie... |
420 EUR | GEOMER-Ing. Vladimír Kostka,IČO:32477244 , Bauerova 30, 04001 Košice |
|
|
| 05/03/2012 | OBJ | 5/1200039 | Deratizácia Objednávame u Vás deratizáciu objektov MČ... |
756 EUR | ASANARATES s.r.o.,IČO:36606693, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
|
|
| 05/03/2012 | FAD | 80/2012 | Materiál na zabezpečenie volieb do NR Materiál na zabezpečenie volieb do NR podľa... |
180.35 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 05/03/2012 | FAD | 79/2012 | Odstránenie a likvidáciu vianočného stromčeka zo sídliska Železníky. Odstránenie a likvidáciu vianočného... |
71.59 EUR | MESTSKÉ LESY Košice a.s.,IČO:31672981, Južná trieda 11, 04001 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | FAD | 102/2012 | Služby STP APV od 03/2012 do 02/2013. Služby STP APV od 03/2012 do 02/2013. |
25.09 EUR | IVES Košice ,IČO:00162957, Čsl.armády 20, 04001 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | OBJ | 5/1200038 | Preprava osôb Objednávame u Vás autobusovú prepravu... |
400 EUR | PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | ZML | 226042012 | Nájom nebytových priestorov trieda č. 42,43, 36, chodba, sociálne zariadenie |
147.57 EUR | Základná škola Gemerská 2, Gemerská 2, 040 11 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | ZML | 1/2012 | Nájom nebytových priestorov trieda č. 4,5,6 ,chodba, sociálne zariadenie |
122.89 EUR | Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | ZML | 1/2012 | Nájom nebytových priestorov trieda č 31,35,chodba, sociálne zariadenie |
82.85 EUR | Stredná odborná škola Gemerská 1, Gemerská 1, 040 11 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | ZML | 3248072012 | Nájom nebytových priestorov trieda č 15,16,chodba, sociálne zariadenie |
145 EUR | Základná škola Staničná, Staničná 13, 040 01 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | FAD | 78/2012 | Doplatok za str.lístky pre dôchodcov za 2/2012. Doplatok za str.lístky pre dôchodcov za 2/2012. |
1043.30 EUR | PENET s.r.o.,IČO:31659896, Komenského 52, 04001 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | FAD | 77/2012 | Miestny úrad-strážna sllužba za 2/2012. Miestny úrad-strážna sllužba za 2/2012. |
2094.96 EUR | SBS Aries ,IČO:10817042, Popradská 58, 04001 Košice |
|
|
| 02/03/2012 | FAD | 76/2012 | ŠZA-strážna služba za 2/2012. ŠZA-strážna služba za 2/2012. |
1071.56 EUR | SBS Aries ,IČO:10817042, Popradská 58, 04001 Košice |
|
|
| 28/02/2012 | FAD | 75/2012 | Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na mesiac marec 2012. Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na... |
6600 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o.,IČO:35741350, Priemyselná 1, 82109 Bratislava |
|
|
| 27/02/2012 | ZML | 23/2012 | Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych... |
620 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | ZML | 1 | Zmluva o uskutočnení vystúpenia Zmluva o uskutočnení vystúpenia |
70 EUR | Silvia Ivanecká, Višňova 3, 08001 Prešov |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | Plat.poukaz 54/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do... |
62.70 EUR | Základná škola, Staničná 13, Košice, Staničná 13 , 04001 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | Plat.poukaz 53/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do... |
77.65 EUR | ZŠ Gemerská 2,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | Plat.poukaz 52/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do... |
69.92 EUR | ZŠ Gemerská 2,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | Plat.poukaz 43/2012 | Nevyčerpaný transfer za rok 2011 za ŠZA. Nevyčerpaný transfer za rok 2011 za ŠZA. |
2677.77 EUR | MESTO KOŠICE , Trieda SNP 48, 04001 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | Plat. poukaz 42/2012 | ŠZA-distribúcia a dodávka el.energie za 3/2012. ŠZA-distribúcia a dodávka el.energie za 3/2012. |
4000 EUR | ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | 74/2012 | Náplne do tlačiarní pre SRC a MÚ Náplne do tlačiarní pre SRC a MÚ |
83.39 EUR | ERGOTON s.r.o.,IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | 73/2012 | Vypracovanie znaleckého posudku Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie... |
450 EUR | Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec, IČO:35066148, Dénešova 73, 04001 Košice |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | 72/2012 | Kalibrácia prístroja CA 2000. Kalibrácia prístroja CA 2000. |
25.80 EUR | Kwesto s.r.o.,IČO:35833289, Cintorínska 12, 94901 Nitra |
|
|
| 27/02/2012 | FAD | Plat.poukaz 55/2012 | Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do NR SR dňa 10.3.2012. Nájomné a prevádzkové náklady na voľby do... |
82.30 EUR | Základná škola, Staničná 13,IČO:31263089, Staničná 13, 04001 Košice |
|
|
| 24/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p38/2012 | Vložné na odborný seminár. Vložné na odborný seminár. |
23.50 EUR | Inštitút pre verejnú správu Bratislava,IČO:151858 , Cesta pod Hradovou 13, 04001 Košice |
|
|
| 24/02/2012 | FAD | 71/2012 | ŠZA-základný balík za 3/2012. ŠZA-základný balík za 3/2012. |
10.10 EUR | DIGI Slovakia,s.r.o.,IČO:35701722, Einsteinova 21, 85101 Bratislava |
|
|
| 24/02/2012 | FAD | 70/2012 | Aktivačná činnosť- pracovné rukavice, náradie a farby. Aktivačná činnosť- 15 párov pracovné... |
180.53 EUR | Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 24/02/2012 | FAD | 69/2012 | Aktivačná činnosť-PVC sáčky na odpad 60x70 50 balíkov. Aktivačná činnosť-PVC sáčky na odpad 60x70... |
57.50 EUR | Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 23/02/2012 | FAD | 68/2012 | Telefónne hovory-mobily-zamestnanci MÚ. Telefónne hovory-mobily-zamestnanci MÚ. |
659.68 EUR | ORANGE Slovensko a.s.,IČO: 35697270 , Prievozská 6, 82109 Bratislava |
|
|
| 23/02/2012 | ZML | 16/§ 51/2012 | Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe. Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe. |
0 EUR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Slovenská 87, 080 28 Prešov |
|
|
| 23/02/2012 | ZML | dohoda | Dohoda o aktivačnej činnosti Dohoda o aktivačnej činnosti |
0 EUR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné nám. 9, 042 11 Košice |
|
|
| 23/02/2012 | OBJ | 5/1200037 | Objednávame u Vás náplne do tlačiarní Objednávame u Vás náplne do tlačiarní pre... |
83.39 EUR | ERGOTON s.r.o.,IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 23/02/2012 | OBJ | 5/1200036 | Objednávame u Vás kancelársky materiál na doplnenie skladu pre MÚ Objednávame u Vás kancelársky materiál na ... |
212 EUR | KRÍDLA s.r.o., IČO:36466778 , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 23/02/2012 | OBJ | 5/1200035 | Objednávame u Vás matreriál na zabezpečenia volieb do NR Objednávame u Vás materiál na zabezpečenie... |
EUR | KRÍDLA s.r.o.,IČO:36466778 , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 22/02/2012 | OBJ | 5/1200034 | PVC sáčky na zabezpečenie čistoty v MČ Košice Juh Objednávame si u Vás PVC sáčky na odpad 60x70... |
60 EUR | Macinská Anna, IČO:41032128 , Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 22/02/2012 | OBJ | 5/1200033 | Farby náter oplotení a ochranné pomôcky Objednávame si u Vás 15 párov pracovné... |
186 EUR | Macinská Anna, IČO:41032128 , Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 22/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p37/2012 | AB-MÚ-záloha-dodávka a odber tepla a túv za 2/2012. AB-MÚ-záloha-dodávka a odber tepla a túv za... |
3868 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 22/02/2012 | OBJ | 5/1200032 | Stravné poukážky na 3/2012. Objednávame si stravné poukážky pre... |
6600.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o.,IČO:35741350, Priemyselná 1, 82109 Bratislava-Ružinov |
|
|
| 21/02/2012 | FAD | 67/2012 | Objednávame u Vás opravu motorového vozidla KE 638 FY Objednávame u Vás opravu motorového vozidla KE... |
488.46 EUR | MORIS SLOVAKIA s.r.o.,IČO:36214574, ALEJOVÁ 4, 04001 Košice |
|
|
| 21/02/2012 | FAD | 66/2012 | Objednávame u Vás servis služobného motorového vozidla KE 408 DB po 120 000 km. Objednávame u Vás servis služobného... |
947.17 EUR | MORIS SLOVAKIA s.r.o.,IČO:36214574, ALEJOVÁ 4, 04001 Košice |
|
|
| 21/02/2012 | FAD | 65/2012 | AB/VŠA/-studená voda za 1/2012. AB/VŠA/-studená voda za 1/2012. |
76.91 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 20/02/2012 | FAD | 64/2012 | Servisné služby a ON-Site podpora za 1/2012. Servisné služby a ON-Site podpora za 1/2012. |
521.84 EUR | DATALAN a.s., Galvaniho 17, 82104 Bratislava |
|
|
| 20/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p36/2012 | KVT/VŠA/-dodávka a odber tepla a túv za 2/2012-záloha. KVT/VŠA/-dodávka a odber tepla a túv za... |
575 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 20/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p35/201 | AB/VŠA/-dodávka a odber tepla a túv za 2/2012-záloha. AB/VŠA/-dodávka a odber tepla a túv za... |
1571 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/02/2012 | FAD | 63/2012 | AB-MÚ-dodávka tepla a túv za 1/2012-vyúčtovanie. AB-MÚ-dodávka tepla a túv za... |
-190.24 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/02/2012 | FAD | 62/2012 | KVT/VŠA/-dodávka tepla a túv za 1/2012-vyúčtovanie. KVT/VŠA/-dodávka tepla a túv za... |
102.93 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692 , Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/02/2012 | FAD | 61/2012 | AB/VŠA/-dodávka tepla a túv za 1/2012-vyúčtovanie. AB/VŠA/-dodávka tepla a túv za... |
73.41 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO: 31679692 , Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 16/02/2012 | FAD | 60/2012 | Animácia a moderovanie akcie VALENTÍN NA ĽADE Objednávame si u Vás animáciu a moderovanie... |
50 EUR | SARKOVÁ Mária, Mgr.,IČO:1072128387 , Zupkova 27, 04001 Košice |
|
|
| 16/02/2012 | OBJ | 5/1200031 | Oprava motorového vozidla Objednávame u Vás opravu motorového vozidla KE... |
500 EUR | MORIS SLOVAKIA s.r.o.,IČO:36214574, ALEJOVÁ 4, 04001 Košice |
|
|
| 16/02/2012 | OBJ | 5/1200030 | Znalecký posudok Objedn. vypracovanie znaleckého posudku na... |
450 EUR | Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec ,IČO:35066148, Dénešova 73, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 15/02/2012 | FAD | 59/2012 | Kancelársky materiál Objednávame u Vás kancelársky materiál na... |
265.19 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 15/02/2012 | FAD | 58/2012 | SRC-kamerový systém Objednávame u Vás revíziu a údržbu... |
168 EUR | CASSOTECH s.r.o.,IČO:36586838, Aténska 11, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2012 | FAD | 57/2012 | ZOS-strava pre klientov za 1/2012. ZOS-strava pre klientov za 1/2012. |
2344.08 EUR | Stredisko soc.pomoci mesta Košice ,IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2012 | FAD | 56/2012 | Zariadenia zabezpečovacieho a monitorovacieho systému v areáli strediskla VPP Objednávame u Vás dodávku materiálu a... |
316.80 EUR | KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice |
|
|
| 13/02/2012 | OBJ | 5/1200029 | Servis vozidla. Objednávame u Vás servis služobného... |
950.00 EUR | MORIS SLOVAKIA s.r.o.,IČO:36214574, ALEJOVÁ 4, 04001 Košice |
|
|
| 13/02/2012 | FAD | 51/2012 | Výplatné -úver-za 1/2012. Výplatné -úver-za 1/2012. |
772.40 EUR | SLOVENSKÁ POŠTA a.s., IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 13/02/2012 | FAD | 55/2012 | Systémová údržba Human Klasik do 200 OC za rok 2012. Systémová údržba Human Klasik do 200 OC za... |
996 EUR | HOUR s.r.o.,IČO:31586163, Veľký Diel 3323, 01008 Žilina |
|
|
| 13/02/2012 | FAD | 54/2012 | Čistiaci materiál Objednávame u Vás čistiaci materiál pre... |
422.16 EUR | KRÍDLA s.r.o. ,IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 13/02/2012 | FAD | 53/2012 | Hygienický materiál Objednávame u Vás hygienický materiál pre odd... |
657.65 EUR | KRÍDLA s.r.o.,IČO:36466778 , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 13/02/2012 | FAD | 52/2012 | Servis kopírovacieho stroja. Objednávame u Vás servis kopírovacieho stroja... |
32.40 EUR | Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Černyševského 10, 85101 Bratislava |
|
|
| 10/02/2012 | OBJ | 5/1200028 | Objednávame kalibráciu u Vás zakúpeného prístroja CA 2000. Objednávame kalibráciu u Vás zakúpeného... |
30.00 EUR | Kwesto, s.r.o., Cintorínska 12, 94901 Nitra |
|
|
| 10/02/2012 | FAD | 50/2012 | Refundácia mzdy poslanca zo dňa 6.12.2011.-Miestna rada. Refundácia mzdy poslanca zo dňa... |
59.67 EUR | UN L.PASTEURA , IČO:00606707, Rastislavova 43, 04001 Košice |
|
|
| 09/02/2012 | ZML | 1 | Darovacia zmluva Vecný dar betónové skruže 7ks. |
175.00 EUR | REMOZA s.r.o., Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce |
|
|
| 09/02/2012 | ZML | 1 | Zmluva o uskutocnení vystúpenia Vystúpenie na Fašiangovej zábave |
220.00 EUR | Tomáš Kvitkovič, Obrody 15, 040 01 Košice |
|
|
| 09/02/2012 | FAD | 49/2012 | Telefónne hovory-pevné linky za 1/2012. Telefónne hovory-pevné linky za 1/2012. |
673.61 EUR | T Slovak Telecom a.s., IČO:35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 09/02/2012 | FAD | 48/2012 | MÚ-vyúčtovanie elektriny za 1/2012.,IČO:36211222 MÚ-vyúčtovanie elektriny za 1/2012. |
132.66 EUR | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 08/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p34/2012 | Účastnícky poplatok na obdorný seminár - sociálne oddelenie. Účastnícky poplatok na obdorný seminár -... |
20.00 EUR | Kancelária ZMOS, Bezručova 9, 81109 Bratislava |
|
|
| 07/02/2012 | FAD | 47/2012 | Objednávame u Vás hygienicky materiál pre odd OS, Objednávka č.5/1200019 Objednávame u Vás hygienicky materiál pre odd... |
43.62 EUR | KRÍDLA s.r.o., IČO:36466778 , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 07/02/2012 | FAD | 46/2012 | Objednávame u Vás hygienické potreby pre odd. ŠFRB, ZOS, Matriku, Objednávkač. 5/1200016 Objednávame u Vás hygienické potreby pre odd.... |
22.62 EUR | KRÍDLA s.r.o., IČO: 36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 07/02/2012 | FAD | 45/2012 | Vypracovanie znaleckého posudku, Objednávka č. 5/1200011 Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého... |
440 EUR | Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec , IČO:35066148, Dénešova 73, 04001 Košice |
|
|
| 07/02/2012 | FAD | 44/2012 | ZOS, OS-vstupné prehliadky zamestnancov MÚ. ZOS, OS-vstupné prehliadky zamestnancov MÚ. |
152.14 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.,IČO:3658243, Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 07/02/2012 | FAD | 43/2012 | MÚ, SRC-pranie prádla za 1/2012. MÚ, SRC-pranie prádla za 1/2012. |
83.70 EUR | Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 02/02/2012 | FAD | 42/2012 | ŠZA-prevoz malotraktora a dovoz malotr. na prenájom.Objednávkač.5/1200014 Objednávame si u vás prevoz malotraktora do... |
1351.20 EUR | AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice |
|
|
| 02/02/2012 | FAD | 41/2012 | Ročný poplatok za hosting, hotline, údržbu a správu dát od 29.1.2012 do 28.1.2013. Ročný poplatok za hosting, hotline, údržbu a... |
888 EUR | NAR marketing s.r.o.,IČO:36694207, Šulekova 2, 81106 Bratislava |
|
|
| 02/02/2012 | OBJ | 5/1200027 | Objednávame u Vás čistiaci materiál pre doplnenie skladu MÚ a pre SRC Objednávame u Vás čistiaci materiál pre ... |
425.00 EUR | KRÍDLA s.r.o. , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 02/02/2012 | OBJ | 5/1200026 | Objednávame u Vás hygienický materiál pre odd. ZOS Objednávame u Vás hygienický materiál pre odd... |
660.00 EUR | KRÍDLA s.r.o. , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 02/02/2012 | OBJ | 5/1200025 | Objednávame u Vás kancelársky materiál Objednávame u Vás kancelársky materiál na... |
400.00 EUR | KRÍDLA s.r.o. , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 02/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p33/2012 | ŠZA-dodávka elektrickej energie za 2/2012. ŠZA-dodávka elektrickej energie za 2/2012. |
4000.00 EUR | ENERGETIKA - JUMI s.r.o., IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice |
|
|
| 02/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p32/2012 | Vojvodská 4-sklad-nájom a služby za 2/2012 Vojvodská 4-sklad-nájom a služby za... |
126.43 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o., IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 02/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p31/2012 | Vojvodská 4-sklad-nájom a služby za 2/2012. Vojvodská 4-sklad-nájom a služby za... |
42.20 EUR | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2012 | FAD | 39/2012 | ŠZA-toaletný papier, Objednávkač. 5/1200012 ŠZA-Objednávame si u Vás - toaletný papier... |
31.92 EUR | KRÍDLA s.r.o., IČO:36466778, Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 01/02/2012 | FAD | 38/2012 | Elektrina od 1.1. do 29.2.2012.-ZOS, VPP, SRC, Ihrisko, Vojvodská 4. Elektrina od 1.1. do 29.2.2012.-ZOS, VPP, SRC,... |
2902.00 EUR | Východoslovenská energetika, a.s., IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2012 | FAD | 40/2012 | Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov za 1/2012. Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov za... |
1331.01 EUR | PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p30/2012 | Miestny úrad-internet za 1/2012. Miestny úrad-internet za 1/2012. Platobný... |
41.48 EUR | ANTIK Telecom s.r.o.,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p29/2012 | SRC-internet za 1/2012. SRC-internet za 1/2012. Platobný kalendár... |
29.63 EUR | ANTIK Telecom s.r.o., IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 KOšice |
|
|
| 01/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p28/2012 | SRC-služba technickej ochrany objektu za 2/2012.-cena prenosovej cesty. SRC-služba technickej ochrany objektu za... |
3.98 EUR | Krajské riaditeľstvo PZ , IČO: 00735868, Kuzmányho 8, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2012 | FAD | Plat.poukaz p27/2012 | SRC-služba technickej ochrany objektu za 2/2012. SRC-služba technickej ochrany objektu za... |
9.02 EUR | Krajské riaditeľstvo PZ , IČO:00735868, Kuzmanyho 8, 04001 Košice |
|
|
| 31/01/2012 | DOD | 1 | Zmluva o uverejňovaní oznamov Predmetom je uverejňovanie inzercie. |
167.36 EUR | CREATV, spol. s.r.o., Jesenského 10, 040 01 Košice |
|
|
| 31/01/2012 | DOD | č.2 | Dodatok k zmluve č. 01/2010/SM Dodatok k zmluve č. 01/2010/SM |
323.30 EUR | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice |
|
|
| 31/01/2012 | DOD | č.2 | Dodatok k zmluve č. 110/2009/ZODH/PN Dodatok k zmluve č. 110/2009/ZODH/PN |
434.00 EUR | HOUR, spol. s r. o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina |
|
|
| 31/01/2012 | OBJ | 5/1200024 | ZOS-zdravotný materiál Objednávame si u Vás zdravotný materiál -... |
82.00 EUR | ZDRAVOMAT-JOZEF RUDY , Hlavná 81, 04001 Košice-Staré Mesto |
|
|
| 31/01/2012 | FAD | 37/2012 | ŠZA-strážna služba za 1/2012. ŠZA-strážna služba za 1/2012. |
1161.86 EUR | SBS ARIES, IČO: 10817042, Jenisejská 39, 04001 Košice |
|
|
| 31/01/2012 | FAD | 36/2012 | AB-MÚ-strážna služba za 1/2012. AB-MÚ-strážna služba za 1/2012. |
2239.44 EUR | SBS ARIES, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 29/2012 | ŠZA-odber zemného plynu za 2/2012. ŠZA-odber zemného plynu za 2/2012. |
355.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské niva 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 27/2012 | Aktivačná činnosť-náradie Objednávka:5/1200018. Aktivačná... |
130.08 EUR | SCA MARKET, IČO:17176999, Južná trieda 7, 04001 Košice |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 26/2012 | Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ Objednávame si u Vás stravné poukážky pre... |
6600.00 EUR | SODEXO PASS, s.r.o.,IČO:35741350, Priemyselná 1, 82109 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | OBJ | 5/1200023 | Geodetické práce . geometrický plán na oddelenie pozemkov Objednávame u Vás vyhotovenie geometrického... |
1000.00 EUR | GEOMER-Ing. Vladimír Kostka , Bauerova 30, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 30/01/2012 | OBJ | 5/1200022 | Geodetické práce - areál Pri bitúnku č. 5 v Košiciach Objednávame u Vás vyhotovenie geometrického... |
420.00 EUR | GEOMER-Ing. Vladimír Kostka , Bauerova 30, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 30/01/2012 | OBJ | 5/1200021 | Servis kopírovacieho stroja Objednávame u Vás servis kopírovacieho stroja... |
40.00 EUR | Konica Minolta Slovakia s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava-Petržalka |
|
|
| 30/01/2012 | OBJ | 5/1200020 | Valetnín na ľade Objednávame si u Vás animáciu a moderovanie... |
50.00 EUR | SARKOVÁ Mária, Mgr. , Zupkova 27, 04022 Košice-Dargovských h |
|
|
| 30/01/2012 | OBJ | 5/1200019 | Objednávame u Vás hygienický materiál pre odd. OS Objednávame u Vás hygienický materiál pre... |
43.72 EUR | KRÍDLA s.r.o. , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 30/01/2012 | OBJ | 5/1200018 | Pracovné pomôcky Objednávame si u Vás nasledovné: - malé... |
150.00 EUR | SCA Market s.r.o., JUŽNÁ TRIEDA 7, 04001 Košice - Juh |
|
|
| 30/01/2012 | DOD | 629/2011 | AB/VŠA/-teplo a túv za 11/2011-vyúčtovanie. AB/VŠA/-teplo a túv za 11/2011-vyúčtovanie. |
286.81 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 35/2012 | ZOS-odber zemného plynu za 2/2012. ZOS-odber zemného plynu za 2/2012. |
14.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p26/2012 | ZOS-práčovňa-nájom a služby za 2/2012. ZOS-práčovňa-nájom a služby za... |
90.84 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 34/2012 | ZOS-odber zemného plynu za 2/2012. ZOS-odber zemného plynu za 2/2012. |
4.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 33/2012 | SRC-odber zemného plynu za 2/2012. SRC-odber zemného plynu za 2/2012. |
1487.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p25/2012 | ZOS-prízemie-nájom a služby za 2/2012. ZOS-prízemie-nájom a služby za... |
482.12 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 32/2012 | VPP-odber zemného plynu za 2/2012. VPP-odber zemného plynu za 2/2012. |
645.00 EUR | SPP, a.s., IČO: 35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 31/2012 | SRC-odber zemného plynu za 2/2012. SRC-odber zemného plynu za 2/2012. |
58.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p24/2012 | ZOS-sklad-nájom a služby za 2/2012. ZOS-sklad-nájom a služby za 2/2012. Mesačné... |
26.57 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 30/01/2012 | FAD | 30/2012 | Ihrisko-odber zemného plynu za 2/2012. Ihrisko-odber zemného plynu za 2/2012. |
19.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 30/01/2012 | ZML | 03/2007/SM | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme |
0.00 EUR | Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o., Južná trieda 2/A, 043 23 Košice |
|
|
| 27/01/2012 | FAD | 28/2012 | Aktivačná činnosť-pracovné odevy, Objednávka č. 5/1200015 Aktivačná činnosť-Objednávame si u Vás... |
48.83 EUR | HODAX Slovakia, s.r.o., IČO: 36509299, Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 27/01/2012 | ZML | 1 | Darovacia zmluva Sponzorský príspevok |
50.00 EUR | MESTSKÉ LESY Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice |
|
|
| 27/01/2012 | OBJ | 5/1200017 | Revízia elektrických zariadení Objednávame u Vás odbornú prehliadku a... |
2796.00 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš , Bystrická 43, 04011 Košice-Pereš |
|
|
| 27/01/2012 | OBJ | 5/1200016 | Objednávame u Vás hygienické potreby pre odd. ŠFRB, ZOS,Matriku Objednávame u Vás hygienické potreby pre odd.... |
22.66 EUR | KRÍDLA s.r.o. , Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 27/01/2012 | OBJ | 5/1200013 | Stravné poukážky na 2/2012. Objednávame si u Vás stravné poukážky pre... |
6600.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82109 Bratislava-Ružinov |
|
|
| 26/01/2012 | FAD | 25/2012 | Odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel od 1.120120do 31.12.2012. Odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel... |
223.20 EUR | Slovenský ochranný zväz pre práva k hud.dielam, Rastislavova 3, 02108 Bratislava |
|
|
| 26/01/2012 | FAD | 24/2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého... |
330.00 EUR | Ing. Ladislav Nagy, IČO:35066148, Dénešova 73, 04001 Košice |
|
|
| 26/01/2012 | OBJ | 5/1200015 | Nákup ochranných pomôcok pre aktivačných pracovníkov Objednávame si u Vás reflexné vesty - žltá... |
50.00 EUR | HODAX SLOVAKIA s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 25/01/2012 | ZML | 1 | Zmluva o nájme nebytových priestorov. Predmetom nájmu sú nebytové priestory v KSC... |
6.00 EUR | Anita Fabrici, a, 0 0 |
|
|
| 25/01/2012 | FAD | 23/2012 | Telefónne hovory-mobily. Telefónne hovory-mobily. |
659.15 EUR | Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Prievozská 6, 0 Bratislava |
|
|
| 25/01/2012 | FAD | 22/2012 | ZOS-strava pre klientov za 12/2011. ZOS-strava pre klientov za 12/2011. |
2135.00 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, IČO:00696, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 25/01/2012 | OBJ | 5/1200014 | Prenájom a oprava malotraktora Objednávame si u vás prevoz malotraktora do... |
1200.00 EUR | AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o., Hronská 8, 93401 Levice |
|
|
| 24/01/2012 | FAD | 21/2012 | Objednávame si u Vás Tlačiareň pre recepciu v SRC. Objednávame si u Vás Tlačiareň pre recepciu v... |
98.70 EUR | EURONET Košice, s.r.o., IČO:31689141, Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 23/01/2012 | FAD | 20/2012 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodného zariadenia Objednávame u Vás odbornú prehliadku a... |
795.30 EUR | KAMEL-KANDALÍK, IČO:30679061, Bystrická 43, 04001 Košice |
|
|
| 20/01/2012 | OBJ | 5/1200012 | Toaletný papier Tento Objednávame si u Vás - toaletný papier Tento... |
32.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 20/01/2012 | FAD | 19/2012 | AB/VŠA/-studená voda za 12/2011. AB/VŠA/-studená voda za 12/2011. |
17.42 EUR | TEHO, s.r.o., IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 20/01/2012 | FAD | 18/2012 | Moderovanie akcie Mikuláš Objednávame si u Vás moderovanie akcie... |
50.00 EUR | Sarková Mária, IČO:1072128387, Zupkova 27, 04022 Košice |
|
|
| 20/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p22/2012 | AB-MÚ-odber tepla a túv za 1/2012-záloha. AB-MÚ-odber tepla a túv za 1/2012-záloha. |
3763.00 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 19/01/2012 | OBJ | 5/1200011 | Vypracovanie znaleckého posudku Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého... |
440.00 EUR | Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec, Dénešova 73, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 19/01/2012 | FAD | 17/2012 | ŠZA-základný balík za 2/2012. ŠZA-základný balík za 2/2012. |
10.10 EUR | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35701722, Einsteinova 21, 0 Bratislava |
|
|
| 19/01/2012 | FAD | 691/2011 | Vyúčtovanie elektriny za rok 2011-VPP, ZOS, Vojvodská 4, Smetanova 4,SRC,Ihrisko. Vyúčtovanie elektriny za rok 2011-VPP, ZOS,... |
1586.86 EUR | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 18/01/2012 | OBJ | 5/1200010 | Údržba kamerového systému Objednávame u Vás revíziu a údržbu... |
168.00 EUR | CASSOTECH s.r.o., Aténska 11, 04013 Košice-Ťahanovce |
|
|
| 18/01/2012 | OBJ | 5/1200009 | Znalecký posudok Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého... |
330.00 EUR | Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec, Dénešova 73, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 18/01/2012 | FAD | 16/2012 | Objednávame si u Vás - poháre, medaile, diplomy a ocenenia Objednávame si u Vás - poháre, medaile,... |
107.78 EUR | MAAD-ADAMČÍK, IČO:41452534, Juh 143, 04410 Geča |
|
|
| 18/01/2012 | FAD | 690/2011 | Vyúčtovanie predplatného za rok 2011-Finančný spravodajca 2011. Vyúčtovanie predplatného za rok... |
21.19 EUR | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
|
|
| 18/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p/21/201 | AB/VŠA-odber tepla a túv za 1/2012-záloha. AB/VŠA-odber tepla a túv za 1/2012-záloha. |
1525.00 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 18/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p/20/201 | KVT/VŠA/-odber tepla a túv za 1/2012-záloha. KVT/VŠA/-odber tepla a túv za 1/2012-záloha. |
559.00 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/01/2012 | OBJ | 5/1200008 | Vianočný stromček Objednávame si u Vás odstránenie a likvidáciu... |
72.00 EUR | MESTSKÉ LESY Košice a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice-Staré Mesto |
|
|
| 17/01/2012 | FAD | 15/2012 | Vylievanie podlahy-KSC Južan. Vylievanie podlahy-KSC Južan. Zmluva ZML... |
2400.05 EUR | Z a Z PARKETY, s.r.o., IČO:31683380, Južná trieda 121, 04001 Košice |
|
|
| 17/01/2012 | FAD | 689/2011 | MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 12/2011. MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 12/2011. |
485.08 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/01/2012 | FAD | 688/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 12/2011. AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 12/2011. |
201.39 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/01/2012 | FAD | 687/2011 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 12/2011. KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 12/2011. |
333.54 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/01/2012 | FAD | 686/2011 | Servisné služby a ON-Site podpora za 12/2011. Servisné služby a ON-Site podpora za 12/2011. |
521.84 EUR | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 17/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p19/2012 | VPP-zabezpečenie spustenia poplašného systému za 1/2012. VPP-zabezpečenie spustenia poplašného systému... |
66.40 EUR | SBS Aries, IČO:10817042, Popradská 58, 04011 Košice |
|
|
| 16/01/2012 | FAD | 14/2012 | Demontáž vianočnej výzdoby v MČ KE-Juh Demontáž vianočnej výzdoby v MČ KE-Juh |
118.00 EUR | Mátyás, IČO: 40188558, Lieskova 2, 04001 Košice |
|
|
| 13/01/2012 | DOD | 02 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre ŠZA. |
0.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
| 13/01/2012 | FAD | 13/2012 | Objednávame u Vás elektromontážne práce Objednávame u Vás elektromontážne práce v... |
421.56 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš, IČO:30679061, Bystrická 43, 04001 Košice |
|
|
| 13/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p18/2012 | Úhrada členského príspevku pre rok 2012. Úhrada členského príspevku pre rok 2012. |
1657.05 EUR | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA , IČO:584614, Bezručova 9, 81109 Bratislava |
|
|
| 12/01/2012 | OBJ | 5/1200007 | ZOS-oprava žehliča - výmenu vzpier. Na základe cenovej ponuky zo dňa 25.2.2011 si u... |
300.00 EUR | BL technics s.r.o., Švábska 57, 08005 Prešov |
|
|
| 12/01/2012 | FAD | 12/2012 | Mobilné telefóny Mobilné telefóny |
16.20 EUR | Orange Slovensko, a.s., IČO:35697270, Prievozská 6, 0 Bratislava |
|
|
| 12/01/2012 | FAD | 685/2011 | MÚ-vyúčtovanie elektriny za 12/2011. MÚ-vyúčtovanie elektriny za 12/2011. |
352.84 EUR | Východoslovenská energetika, a.s. , Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 12/01/2012 | FAD | 684/2011 | Výplatné-úver, letáky do schránky za 12/2011. Výplatné-úver, letáky do schránky za 12/2011. |
584.20 EUR | Slovenská pošta , a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 12/01/2012 | FAD | 683/2011 | Tel. hovory pevné linky za 12/2011. Tel. hovory pevné linky za 12/2011. |
679.61 EUR | T-Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Košice |
|
|
| 12/01/2012 | ZML | 12Z/00002 | Zmluva o dielo č.12Z/00002 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa... |
2400.05 EUR | Z&Z PARKETY, s.r.o., Južná trieda 121, 040 01 Košice |
|
|
| 11/01/2012 | OBJ | 5/1200006 | Montáž zariadení zabezpečovacieho a monitorovacieho systému Objednávame u Vás dodávku materiálu a... |
316.80 EUR | KAMTEL s.r.o., Kendice 117, 08201 Kendice |
|
|
| 11/01/2012 | FAD | 682/2011 | MÚ, ihrisko-faktúrované vody z povrchového odtoku. MÚ, ihrisko-faktúrované vody z povrchového... |
328.40 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 10/01/2012 | OBJ | 5/1200005 | Objednávame si u Vás Tlačiareň pre recepciu v SRC. Objednávame si u Vás Tlačiareň pre recepciu v... |
98.70 EUR | EURONET Košice, s.r.o.,IČO:31689141, Bačikova 10, 04001 Košice-Staré Mesto |
|
|
| 10/01/2012 | FAO | 1316200001 | Nájomné Na základe zmluvy o nájme časti pozemku zo... |
39.84 EUR | JUMI-Jurkanin Milan, Starozagorská 39, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 10/01/2012 | FAD | 10/2012 | MÚ-parkety-demontáž,montáž, donáška. MÚ-parkety-demontáž,montáž,... |
3208.25 EUR | Z a Z Parkety, s.r.o., IČO:31683380, Južná trieda 121, 04001 Košice |
|
|
| 10/01/2012 | FAD | 681/2011 | SRC, MÚ-pranie prádla za 12/2011. SRC, MÚ-pranie prádla za 12/2011. |
52.87 EUR | Miestny podnik služieb ,s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 10/01/2012 | FAD | 680/2011 | ZOS-opätovná zdrav. prehliadka- za 12/2011. ZOS-opätovná zdrav. prehliadka- za 12/2011. |
36.25 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 09/01/2012 | OBJ | 5/1200004 | Odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodného zariadenia Objednávame u Vás odbornú prehliadku a... |
796.80 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš, Bystrická 43, 04011 Košice-Pereš |
|
|
| 09/01/2012 | OBJ | 5/1200003 | Poháre, medaile, diplomy a ocenenia Objednávame si u Vás - poháre, medaile,... |
110.00 EUR | MAAD - Adamčík Martin, Juh 143, 04410 Geča |
|
|
| 09/01/2012 | ZML | 2105129211 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
58.50 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
|
|
| 09/01/2012 | FAD | 679/2011 | ASPI cez Internet za 4.štvrťrok 2011. ASPI cez Internet za 4.štvrťrok 2011. |
349.68 EUR | IURA EDITION, s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava |
|
|
| 09/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p16/2012 | Jednorázové úrazové poistenie pre UoZ na rok 2012. Jednorázové úrazové poistenie pre UoZ na rok... |
58.50 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s., IČO:31595545, Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava |
|
|
| 09/01/2012 | FAD | plat.poukaz p15/2012 | Nájomné za rok 2012-parkovisko Krakovská ul. Nájomné za rok 2012-parkovisko Krakovská ul. |
1.00 EUR | Mesto Košice,IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04011 Košice |
|
|
| 09/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p14/2012 | Nájomné za rok 2012-detské ihrisko Žižkova ul. Nájomné za rok 2012-detské ihrisko Žižkova... |
1.00 EUR | Mesto Košice,IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04011 Košice |
|
|
| 09/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p13/2012 | Nájomné za rok 2012-parkovisko Palárikova ul. Nájomné za rok 2012-parkovisko Palárikova ul. |
25.87 EUR | Mesto Košice,IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04011 Košice |
|
|
| 09/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p/12/201 | Nájomné za rok 2012-športové ihrisko-Jantárová-Ludmanská ul. Nájomné za rok 2012-športové... |
1.00 EUR | Mesto Košice,IČO:00691135, Tr. SNP 48, 04011 Košice |
|
|
| 09/01/2012 | FAD | Plat. poukaz p11/201 | Nájomné za rok 2012-parkovacie plochy Oštepová ul. Nájomné za rok 2012-parkovacie plochy... |
1.00 EUR | Mesto Košice, IČO:00691135, TriedaSNP 48, 04011 Košice |
|
|
| 05/01/2012 | ZML | 12Z/00001 | Zmluva o dielo č.12Z/00001 Dodávka a montáž drevenej plávajúcej podlahy. |
3208.25 EUR | Z&Z PARKETY, s.r.o., Južná trieda 121, 040 01 Košice |
|
|
| 05/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p10/2012 | Úhrada za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Sl. rozhlasom podľa počtu zamestnancov za rok 2012. Úhrada za služby verejnosti poskytované... |
955.92 EUR | Rozhlasová a televízna spoločnosť , Staré Grunty 2, 84104 Bratislava |
|
|
| 05/01/2012 | DOD | 01 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Dodatok k Zmluve o dodávke plynu |
0.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
| 04/01/2012 | OBJ | 5/1200002 | Elektromontážne práce v objektoch v areáli VPP Objednávame u Vás elektromontážne práce v... |
422.40 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš, Bystrická 43, 04011 Košice-Pereš |
|
|
| 04/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p7/2012 | SRC-poskytnutie služby technickej ochrany objektu za 1/2012.-cena prenosovej cesty. SRC-poskytnutie služby technickej ochrany... |
3.98 EUR | Krajské riaditeľstvo PZ, IČO:00735868 , Kuzmányho 8, 04001 Košice |
|
|
| 04/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p6/2012 | SRC-poskytnutie služby technickej ochrany objektu za 1/2012. SRC-poskytnutie služby technickej ochrany... |
9.02 EUR | Krajské riaditeľstvo PZ, IČO:00735868 , Kuzmányho 8, 04001 Košice |
|
|
| 04/01/2012 | FAD | 11/2012 | Predplatné publikácie- Čo má vedieť mzdová účtovníčka-ročník 2012. Predplatné publikácie- Čo má vedieť mzdová... |
49.00 EUR | AJFA+AVIS, s.r.o., IČO:31602436, Klemensova 34, 0 Žilina |
|
|
| 04/01/2012 | FAD | 678/2011 | Ročná uzávierka Objednávame si u Vás ročnú uzávierku na... |
168.00 EUR | MATROM, s.r.o., Drábova 14, 04001 Košice |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p8/2012 | AB/VŠA/-elektrina -záloha za 1.štvrťrok 2012. AB/VŠA/-elektrina -záloha za 1.štvrťrok 2012. |
800.00 EUR | ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | Plat. poukaz p5/2012 | Práčovňa-Vojvodská 4-nájom a služby za 1/2012. Práčovňa-Vojvodská 4-nájom a služby za... |
126.43 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | Plat. poukaz p4/2012 | Sklad-Vojvodská 4-nájom a služby za 1/2012. Sklad-Vojvodská 4-nájom a služby za 1/2012.... |
42.20 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o., IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 9/2012 | ŠZA-odber zemného plynu od 19.12.2011. do 31.1.2012. ŠZA-odber zemného plynu od 19.12.2011. do... |
355.00 EUR | SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Košice |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 8/2012 | Ihrisko-odber zemného plynu od 19.12.2011. do 31.1.2012. Ihrisko-odber zemného plynu od 19.12.2011. do... |
20.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 7/2012 | SRC-odber zemného plynu od 19.12.2011. do 31.1.2012. SRC-odber zemného plynu od 19.12.2011. do... |
1534.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 6/2012 | VPP-odber zemného plynu od 19.12.2011. do 31.1.2012. VPP-odber zemného plynu od 19.12.2011. do... |
665.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 5/2012 | SRC-odber zemného plynu od 19.12.2011. do 31.1.2012. SRC-odber zemného plynu od 19.12.2011. do... |
58.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 4/2012 | ZOS-odber zemného plynu od 19.12.2011. do 31.1.2012. ZOS-odber zemného plynu od 19.12.2011. do... |
4.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 3/2012 | ZOS-odber zemného plynu od 19.12.2011. do 31.1.2012. ZOS-odber zemného plynu od 19.12.2011. do... |
14.00 EUR | SPP, a.s., IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 03/01/2012 | FAD | 2/2012 | Objednávame si stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na mesiac január 2012. Objednávame si stravné poukážky pre... |
7920.00 EUR | SODEXO PASS, s.r.o.,IČO:35741350, Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 02/01/2012 | OBJ | 5/1200001 | Stravné poukážky Objednávame si stravné poukážky pre... |
7920.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82109 Bratislava-Ružinov |
|
|
| 02/01/2012 | FAD | Plat.poukaz p9/2012 | ŠZA-dodávka elektr.energie za 1/2012. ŠZA-dodávka elektr.energie za 1/2012. |
4000.00 EUR | ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice |
|
|
| 02/01/2012 | FAD | 1/2012 | Stavebný zákon s vysvetlivkami. Stavebný zákon s vysvetlivkami. |
50.82 EUR | IURA EDITION, s.r.o.IČO:31348262, Oravská 17, 82109 Bratislava |
|
|
| 02/01/2012 | FAD | 677/2011 | ŠZA/VŠA/-vyúčtovanie el.energie od 1.10. do 31.12.2011. ŠZA/VŠA/-vyúčtovanie el.energie od 1.10. do... |
-312.20 EUR | ENERGETIKA-JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 04001 Košice |
|
|
| 02/01/2012 | FAD | 676/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie el.energie od 1.10. do 31.12.2011. AB/VŠA/-vyúčtovanie el.energie od 1.10. do... |
-106.76 EUR | ENERGETIKA-JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100264 | Prepínač počítačov pre MČ Košice-Juh. Objednávame si u Vás prepínač počítačov... |
82.65 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100263 | Fiškálna tlačiareň pre ŠZA Objednávame si u Vás fiškálnu tlačiareň pre... |
288.00 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100262 | Počítač Objednávame si u Vás počítač min 4GB , 500GB... |
900.00 EUR | MARSANN IT s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100261 | Nábytok a doplnky pre stredisko ŠZA Objednávame si u Vás dodanie nábytku a... |
550.00 EUR | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 34, 04011 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100260 | Vešiaky a kancelárske stoličky Objednávame si u Vás dodanie vešiakov a... |
250.00 EUR | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 34, 04011 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100259 | Vitrína s osvetlením na ŠZA Objednávame si u vás dodávku vitríny s... |
129.00 EUR | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 34, 04011 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100258 | Záložný server pre ŠZA. Objednávame si u Vás záložný server pre ŠZA. |
519.68 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100257 | Inštaláci siete pre ŠZA Objednávame si u Vás inštaláciu siete pre... |
1698.22 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | OBJ | 2/1100256 | PC zostava Objednávame si u Vás PC zostavu pre SRC na... |
997.20 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 675/2011 | ŠZA-Epson so zdrojom ŠZA-Epson so zdrojom |
288.00 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 674/2011 | MÚ-dátový prepínač,káble MÚ-dátový prepínač,káble |
82.64 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 673/2011 | ŠZA-strážna služba za 12/2011 ŠZA-strážna služba za 12/2011 |
1197.98 EUR | SBS ARIES, Jenisejská 59, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 672/2011 | MÚ-strážna služba za 12/2011 MÚ-strážna služba za 12/2011 |
2239.44 EUR | SBS ARIES, Jenisejská 59, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 671/2011 | ŠZA- nákup toneru ŠZA- nákup toneru |
268.45 EUR | ERGOTON, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 670/2011 | ŠZA- PC zostava ŠZA- PC zostava |
878.00 EUR | MARSANN IT, s.r.o., Einsteinova 23, 085101 Bratislava |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 669/2011 | ŠZA- nákup stola ŠZA- nákup stola |
256.80 EUR | CHEOPS nábytok, s.r.o., Študenská 1, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 668/2011 | Objednávame u Vás dodávku a montáž 2 ks termostátov v SRC, Milosrdenstva 4, Košice /1. poschodie/ Objednávame u Vás dodávku a montáž 2 ks ... |
399.00 EUR | HA-GAS, s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 667/2011 | SRC a kultúra- nákup nábytku SRC a kultúra- nákup nábytku |
223.66 EUR | KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 34, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 666/2011 | ŠZA-nákup nábytku ŠZA-nákup nábytku |
129.00 EUR | KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 34, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 665/2011 | ŠZA-nákup nábytku ŠZA-nákup nábytku |
524.24 EUR | KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 34, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 664/2011 | SRC-PC zostava SRC-PC zostava |
997.20 EUR | Euronet Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 663/2011 | ŠZA-server ŠZA-server |
519.68 EUR | Euronet Košice, s.r.o., Bačiková 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/12/2011 | FAD | 662/2011 | ŠZA-nákup routera ŠZA-nákup routera |
1698.22 EUR | Euronet Košice, s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | 656/2011 | Telefónne hovory-mobily Telefónne hovory-mobily |
659.58 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | 655/2011 | Noviny Južan Noviny Južan |
692.40 EUR | GRAFIKA, s.r.o., Trieda KVP 2, 04011 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | ZML | zmluva | Zmluva o poskytovaní poštových služieb Poskytovanie poštových služieb. |
0.00 EUR | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | Plat. poukaz p3/2012 | ZOS-práčovňa-nájom a služby za 1/2012. ZOS-práčovňa-nájom a služby za 1/2012.... |
90.84 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | Plat. poukaz p2/2012 | ZOS-sklad-nájom a služby za 1/2012. ZOS-sklad-nájom a služby za 1/2012. Táto... |
26.57 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | Plat. poukaz p1/2012 | ZOS-prízemie-nájom a služby za 1/2012. ZOS-prízemie-nájom a služby za 1/2012.... |
482.12 EUR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | OBJ | 2/1100255 | Stoly Objednávame u Vás výrobu 2 ks stolov o... |
256.80 EUR | CHEOPS nábytok s.r.o., Študentská 1, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | OBJ | 2/1100254 | Tonery do tlačiarní Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa... |
1121.83 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | OBJ | 2/1100253 | Montáž 2 ks termostátov Objednávame u Vás dodávku a montáž 2 ks... |
400.00 EUR | HA-GAS s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 29/12/2011 | OBJ | 2/1100252 | Farby , riedidlá, lepidlo podľa priloženého súpisu na ŠZA Objednávame si u Vás farby , riedidlá, lepidlo... |
405.00 EUR | Macinská Anna, Na hájiku 30, 04013 Košice-Ťahanovce |
|
|
| 29/12/2011 | OBJ | 2/1100251 | Tonery do tlačiarne HP 1312 na ŠZA Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne HP... |
268.45 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | ZML | 07/2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Č. Fin.07/2011 Poskytnuté finančné prostriedky na riešenie... |
9047.57 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | 661/2011 | Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa priloženého zoznamu. Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa... |
1121.83 EUR | ERGOTOn, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | 660/2011 | ŠFRB-sieťová karta. ŠFRB-sieťová karta. |
210.00 EUR | Sokolovská Iveta - Optima, Tokajícka 4, 04022 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | 657/2011 | Rekonštrukcia detského ihriska Turgenevova 12. Rekonštrukcia detského ihriska Turgenevova 12. |
8097.76 EUR | Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | 659/2011 | Zapožičanie mobilnej zelene Zapožičanie mobilnej zelene |
71.14 EUR | Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, 04001 Košice |
|
|
| 29/12/2011 | FAD | 658/2011 | ŠZA-nákup farieb a molitanu ŠZA-nákup farieb a molitanu |
403.55 EUR | MACINSKÁ ANNA, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 28/12/2011 | FAD | 654/2011 | Aktivačná činnosť-nákup prac.odevov a farby Aktivačná činnosť-nákup prac.odevov a farby |
133.20 EUR | MACINSKÁ ANNA, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 28/12/2011 | FAD | 652/2011 | ZOS-predplatné časopisu Sestra na rok 2012. ZOS-predplatné časopisu Sestra na rok 2012. |
15.00 EUR | ECOPRESS, a.s., Seberíniho 1, 82007 Bratislava |
|
|
| 28/12/2011 | FAD | 651/2011 | Refundácia mzdy poslanca MZ dňa 15.11.2011. Refundácia mzdy poslanca MZ dňa 15.11.2011. |
30.27 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04001 Košice |
|
|
| 28/12/2011 | OBJ | 2/1100250 | Rezané kvety a kytice na akcie poriadané MÚMČ Košice - Juh Objednávame u Vás rezané kvety a kytice na... |
500.00 EUR | ET-export-import-design, Lipová 12, 04001 Košice-Západ |
|
|
| 28/12/2011 | OBJ | 2/1100249 | Pranie prádla v roku 2012 Objednávame u Vás pranie prádla v roku 2012 |
700.00 EUR | Miestny podnik služieb s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice-Juh |
|
|
| 28/12/2011 | OBJ | 2/1100248 | Odber vzoriek vody z bazénu a laboratórne skúšky vzoriek vody v SRC Objednávame odber vzoriek vody z bazénu a... |
0.00 EUR | REGIONÁLNY ÚRAD VEREJ.ZDRAVOTNÍCTVA V, Ipeľská 1, 04011 Košice-Západ |
|
|
| 28/12/2011 | OBJ | 2/1100247 | Ročná uzávierka na objednávkový počítačový systém Objednávame si u Vás ročnú uzávierku na... |
168.00 EUR | MATROM s.r.o., Drabova 14, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 28/12/2011 | OBJ | 2/1100246 | Stavbárske metly, pracovné rukavice a tvrdidlá do farieb. Objednávame si u Vás stavbárske metly,... |
150.00 EUR | Macinská Anna, Na hájiku 30, 04013 Košice-Ťahanovce |
|
|
| 27/12/2011 | FAD | 648/2011 | ZOS-nákup tlakomeru ZOS-nákup tlakomeru |
76.00 EUR | ZDRAVOMAT-JOZEF RUDY, Hlavná 81, 04001 Košice |
|
|
| 27/12/2011 | ZML | 06/2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Č. Fin.06/2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov... |
6000.00 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 23/12/2011 | FAD | 647/2011 | ŠFRB-nová kazeta ŠFRB-nová kazeta |
39.00 EUR | ERGOTON, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 23/12/2011 | FAD | 646/2011 | Uličné tabule a súpisné čísla Uličné tabule a súpisné čísla |
216.00 EUR | SMALT K.A.M.-Smaltovňa, Pod Kalváriou 2, 90901 Skalica |
|
|
| 23/12/2011 | FAD | 645/2011 | ZOS-vyúčtovanie zemného plynu za rok 2011 ZOS-vyúčtovanie zemného plynu za rok 2011 |
7.41 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 23/12/2011 | FAD | 644/2011 | ZOS-vyúčtovanie zemného plynu za rok 2011. ZOS-vyúčtovanie zemného plynu za rok 2011. |
-4.26 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 23/12/2011 | FAD | 643/2011 | SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody dňa 6.12.2011. SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody dňa... |
54.46 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 23/12/2011 | OBJ | 2/1100245 | náplň do kopírovacieho stroja Konica ŠFRB-náplň do kopírovacieho stroja Konica |
39.00 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 23/12/2011 | FAD | 642/2011 | ŠZA-vodné, stočné, povrchové vody ŠZA-vodné, stočné, povrchové vody |
490.32 EUR | Východoslovenská vodrenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 23/12/2011 | FAD | 641/2011 | Zneškodnenie odpadu Zneškodnenie odpadu |
150.00 EUR | Ekoservis, s.r.o., Kukorelliho 34, 06601 Humenné |
|
|
| 23/12/2011 | ZML | zmluva | Zmluva o nájme Prenájom areálu VPP. |
516.70 EUR | Tramtaria Slovakia s.r.o., Uralská 8, 040 12 Košice |
|
|
| 23/12/2011 | ZML | zmluva | Zmluva o nájme Nájom jedálne na Vojvodskej 5 |
10192.00 EUR | Penet s.r.o., Vojvodská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 23/12/2011 | ZML | zmluva | Zmluva o zabezpečení stravovania pre dôchodcov Zmluva o zabezpečení stravovania pre dôchodcov |
3.00 EUR | Penet s.r.o., Vojvodská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 22/12/2011 | FAO | 1310100107 | ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
50.00 EUR | Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 04011 Košice-Západ |
|
|
| 22/12/2011 | FAO | 1311100106 | ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
260.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice-Vyšné Opátske |
|
|
| 22/12/2011 | FAO | 1312100105 | ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy |
350.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 04458 Kechnec |
|
|
| 22/12/2011 | FAD | 650/2011 | Občerstvenie na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.12.2011. Občerstvenie na zasadnutie miestneho... |
180.00 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 22/12/2011 | FAD | 649/2011 | Leták-skladačka Leták-skladačka |
294.00 EUR | REVA Košice, s.r.o., Jesenského 18, 04001 Košice |
|
|
| 22/12/2011 | OBJ | 2/1100244 | Sieťová karta Sieťová karta |
210.00 EUR | Iveta Sokolovská - OPTIMA, Tokajícka 4, 04022 Košice-Dargovských h |
|
|
| 22/12/2011 | DOD | 2537000074 | Dodatok k poistnej zmluve zmena poistenia Dodatok k poistnej zmluve zmena poistenia |
5268.13 EUR | UNIQA, Mäsiarska 12, 040 01 Košice |
|
|
| 22/12/2011 | FAD | 640/2011 | Príprava občasníka JUŽAN Príprava občasníka JUŽAN |
223.08 EUR | YUDINY, Lesná 25, 04001 Košice |
|
|
| 21/12/2011 | FAO | 1313100104 | KSC Juža-poskytnutie priestorov 19.12.2011. KSC Juža-poskytnutie priestorov 19.12.2011. |
166.90 EUR | Základná škola, Gemerská 2, Gemerská 2, 04001 Košice |
|
|
| 21/12/2011 | FAO | 1314100103 | Nájom za umiestnenie rekl.banera na oplotení výbehu pre psov od 1.5.-30.9.2011. Nájom za umiestnenie rekl.banera na oplotení... |
250.00 EUR | Doka-Šport s.r.o., ŠTÚROVA 16, 04001 Košice |
|
|
| 21/12/2011 | FAD | 639/2011 | ŠZA-prečistenie kanalizácie ŠZA-prečistenie kanalizácie |
155.94 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 21/12/2011 | FAD | 638/2011 | VPP-vodné VPP-vodné |
32.77 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 21/12/2011 | FAD | 637/2011 | Ihrisko-Milosrdenstva-vodné, stočné Ihrisko-Milosrdenstva-vodné, stočné |
27.38 EUR | Východoslovenská vosárenská sppoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 21/12/2011 | FAD | 636/2011 | ŠZA-vodné, stočné ŠZA-vodné, stočné |
247.45 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 20/12/2011 | OBJ | 2/1100243 | tlač letákov tlač letákov |
294.00 EUR | Reva Košice s.r.o., JUŽNÁ TRIEDA 117, 04001 Košice |
|
|
| 19/12/2011 | FAD | 633/2011 | Doplatok licencie Human Klasik Doplatok licencie Human Klasik |
530.70 EUR | HOUR, s.r.o., Veľký Diel 3323, 81008 Žilina |
|
|
| 19/12/2011 | OBJ | 2/1100242 | občerstvenie na zasadnutie miestneho zastupiteľstva občerstvenie na zasadnutie miestneho... |
180.00 EUR | PENET s.r.o., Komenského 52, 04001 Košice-Staré Mesto |
|
|
| 19/12/2011 | OBJ | 2/1100241 | ZOS-tlakomer ZOS-tlakomer |
76.00 EUR | ZDRAVOMAT-JOZEF RUDY, Hlavná 81, 04001 Košice-Staré Mesto |
|
|
| 19/12/2011 | FAD | 635/2011 | ŠZA-základný balík za 1/2012 ŠZA-základný balík za 1/2012 |
10.10 EUR | DIGI Slovakia, s.r.o., Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
|
|
| 19/12/2011 | FAD | 634/2011 | Vianočný strom Preprava a osadenie Vianočného stromu. |
366.66 EUR | Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 04001 KOšice |
|
|
| 16/12/2011 | FAO | 1315100102 | SRC-pauš.poplatok za prenájom priestorov,spotrebu elektriny a p.vody za 1ks automatu za 4.stvrťrok 2011. SRC-pauš.poplatok za prenájom... |
28.00 EUR | DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97435 Banská Bystrica |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 629/2011 | AB/VŠA/-teplo a túv za 11/2011. AB/VŠA/-teplo a túv za 11/2011. |
286.81 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 632/2011 | ŠZA-kurz 1. pomoci pre zamestnanca MÚ. ŠZA-kurz 1. pomoci pre zamestnanca MÚ. |
27.00 EUR | Slovenský červený kríž, Komenského 19, 04001 Košice |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 631/2011 | ZOS-strava pre klientov za 11/2011. ZOS-strava pre klientov za 11/2011. |
2144.90 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 630/2011 | AB/VŠA/-studená voda za 11/2011. AB/VŠA/-studená voda za 11/2011. |
19.91 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 628/2011 | MÚ-teplo a túv za 11/2011-vyúčtovanie. MÚ-teplo a túv za 11/2011-vyúčtovanie. |
392.67 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 627/2011 | KVT/VŠA/-teplo a túv za 11/2011-vyúčtovanie. KVT/VŠA/-teplo a túv za 11/2011-vyúčtovanie. |
326.54 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 626/2011 | ON-Site podpora a servisné služby za 11/2011. ON-Site podpora a servisné služby za 11/2011. |
521.84 EUR | DATALAN, a.s., Galvaniho 17, 82104 Bratislava |
|
|
| 16/12/2011 | FAD | 625/2011 | Kvety a kytice podľa objednávky Kvety a kytice podľa objednávky |
18.29 EUR | ET-Export-Import-Design, Lipová12, 04011 Košice |
|
|
| 16/12/2011 | OBJ | 2/1100236 | Modertovanie akcie Objednávame si u Vás moderovanie akcie... |
50.00 EUR | SARKOVÁ Mária, Mgr., Zupkova 27, 04022 Košice-Dargovských h |
|
|
| 15/12/2011 | FAD | 621/2011 | ZOS-kurz-komunikačné schopnosti pre zdr. sestru. ZOS-kurz-komunikačné schopnosti pre zdr.... |
112.00 EUR | Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice |
|
|
| 15/12/2011 | FAD | 620/2011 | Naša-reklamný spot -pauš.poplatok za 12/2011. Naša-reklamný spot -pauš.poplatok za 12/2011. |
200.83 EUR | CREA TV, s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 15/12/2011 | FAD | 624/2011 | 5 ks košov na psie exkrementy. Objednávame si u Vás výrobu a dodávku 5 ks... |
336.00 EUR | REMOZA, Ličartovce 240, 08203 Ličartovce |
|
|
| 15/12/2011 | FAD | 623/2011 | Objednávame si u Vás náplň do tlačiarne pre ŠZA Objednávame si u Vás náplň do tlačiarne pre... |
166.48 EUR | ERGOTON s,r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 15/12/2011 | FAD | 622/2011 | SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody 2.11.2011. SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody 2.11.2011. |
54.46 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 14/12/2011 | FAO | 1316100101 | KSC Južan-poskytnutie priestorov 2.12.2011. KSC Južan-poskytnutie priestorov 2.12.2011. |
164.20 EUR | Základná škola, Staničná 13, Košice, Staničná 13 , 04001 Košice |
|
|
| 14/12/2011 | OBJ | 2/1100240 | Členský príspevok na rok 2011 Členský príspevok na rok 2011 |
83.00 EUR | CASSOVIAINFO, Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ |
|
|
| 14/12/2011 | FAD | 619/2011 | Vodné, stočné, vody s povrch.odtoku-Vojvodská 5-Jedáleň, SRC, MÚ. Vodné, stočné, vody s povrch.odtoku-Vojvodská... |
1255.02 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 14/12/2011 | OBJ | 2/1100239 | Doplatok licencie Human Doplatok licencie HUMAN Klasic do 200OC ks 1,0000... |
530.70 EUR | HOUR s.r.o., Veľký Diel 3323, 01008 Žilina |
|
|
| 14/12/2011 | ZML | KZ | Kolektívna zmluva Úplné znenie kolektívnej zmluvy. |
0.00 EUR | Mestský úrad Košice - Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice |
|
|
| 14/12/2011 | OBJ | 2/1100240 | člensky prispevok Členský príspevok na rok 2011 |
83.00 EUR | CASSOVIAINFO, Trieda SNP 48, 040 11 Košice |
|
|
| 13/12/2011 | FAO | 1317100100 | KSC Južan-poskytnutie priestorov 8.12.2011. KSC Južan-poskytnutie priestorov 8.12.2011. |
37.00 EUR | Združenie rodičov MŠ, SMETANOVA 11, 04001 Košice |
|
|
| 13/12/2011 | FAD | 617/2011 | Objednávame u Vás hygienický a čistiaci materiál na doplnenie skladu pre MÚMČ Juh Objednávame u Vás hygienický a čistiaci... |
115.84 EUR | Krídla, s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 13/12/2011 | FAD | 616/2011 | Nákup kytíc za 2. polrok 2011. Nákup kytíc za 2. polrok 2011. |
458.45 EUR | ET-EXPORT-IMPORT-DESIGN, Lipová 12, 04001 Košice |
|
|
| 13/12/2011 | FAD | 615/2011 | Výplatné úver za 11/2011. Výplatné úver za 11/2011. |
468.10 EUR | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 13/12/2011 | FAD | 613/2011 | Detské prilby - dopravná výchova na ŠZA, Alejová 2 Košice Detské prilby - dopravná výchova na ŠZA,... |
146.96 EUR | CYKLOSPORT, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce |
|
|
| 13/12/2011 | FAD | 618/2011 | Prenájom miestnosti a občerstvenie Objednávame si u Vás prenájom miestnosti a... |
846.00 EUR | RM Košice,s.r.o., Turgenevova 9, 04001 Košice |
|
|
| 13/12/2011 | OBJ | 2/1100238 | náplň do tlačiarne Objednávame si u Vás náplň do tlačiarne pre... |
166.47 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 13/12/2011 | OBJ | 2/1100237 | Detské prilby Objednávame si u Vás detské prilby - dopravná... |
147.68 EUR | CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce |
|
|
| 12/12/2011 | FAO | 1318100099 | KSC Južan-poskytnutie priestorov 5.12.2011 KSC Južan-poskytnutie priestorov 5.12.2011 |
81.75 EUR | Agentúra PENELOPE s.r.o., OMSKÁ 22, 04001 Košice-Staré Mesto |
|
|
| 12/12/2011 | FAO | 1319100098 | ŠZA-poskytnutie priestorov. ŠZA-poskytnutie priestorov. |
520.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice-Vyšné Opátske |
|
|
| 12/12/2011 | FAO | 1310100097 | ŠZA- za príspevok na základe zmluvy o propagácii VšZP a.s. ŠZA- za príspevok na základe zmluvy o... |
650.00 EUR | Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mamateyova 17, 84110 Bratislava-Petržalka |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 614/2011 | SRC,MÚ-pranie prádla za 11/2011. SRC,MÚ-pranie prádla za 11/2011. |
109.23 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 612/2011 | Aktiv.činnosť-Objednávame si u Vás pracovnú obuv 3 ks, montérkové nohavice 3ks, bunda 1ks, Aktiv.činnosť-Objednávame si u Vás pracovnú... |
196.84 EUR | HODAX SLOVAKIA, s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 611/2011 | Aktiv.činnosť-Objednávame si u Vás 1x montérkové nohavice, 10 párov pracovných rukavíc. Aktiv.činnosť-Objednávame si u Vás 1x... |
35.60 EUR | HODAX SLOVAKIA, s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 610/2011 | Platobný poukaz p214/2011 0 |
0.00 EUR | UNIQA Poisťovňa, a.s., 0, 0 0 |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 609/2011 | KE 632 CD-Kasko od 1.1.2012. do 1.1.2013. KE 632 CD-Kasko od 1.1.2012. do 1.1.2013. |
276.37 EUR | UNIQA Poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 608/2011 | Majetok a zodp.podnikateľov od 1.1.2012. do 1.1.2013. Majetok a zodp.podnikateľov od 1.1.2012. do... |
82.98 EUR | UNIQA Poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 607/2011 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú... |
590.38 EUR | Kooperatíva poisťovňa, a.s., Mäsiarska 11, 04001 Košice |
|
|
| 12/12/2011 | FAD | 606/2011 | KE 408 DB-havarijné poistenie motorového vozidla od 9.1.2012. do 9.1.2013. KE 408 DB-havarijné poistenie motorového... |
461.66 EUR | Kooperatíva poisťovňa, a.s., Mäsiarská 11, 04001 Košice |
|
|
| 12/12/2011 | OBJ | 2/1100235 | Koše Objednávame si u Vás výrobu a dodávku 5 ks... |
336.00 EUR | Anton Ňakat-REMOZA, Ličartovce 240, 08203 Ličartovce |
|
|
| 12/12/2011 | OBJ | 2/1100234 | Zimné pneumatiky Objednávame u Vás 4 ks zimných pneumatík na... |
320.00 EUR | TS MOTORY a.s., Pribinova 6, 03601 Martin |
|
|
| 09/12/2011 | FAD | 605/2011 | Náplne do tlačiarni odd. OS Náplne do tlačiarni odd. OS |
491.36 EUR | ERGOTON, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 09/12/2011 | FAD | 604/2011 | Montáž vianočnej výzdoby Objednávame u Vás montáž vianočnej výzdoby... |
145.00 EUR | MÁTYÁS-práca s plošinou, Lieskova 2, 04001 Košice |
|
|
| 09/12/2011 | FAD | 603/2011 | Doplatok za str.lístky pre dôchodcov za 12/2011. Doplatok za str.lístky pre dôchodcov za 12/2011. |
1356.47 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 09/12/2011 | FAD | 602/2011 | MÚ-vyúčtovanie elektriny za 11/2011 MÚ-vyúčtovanie elektriny za 11/2011 |
241.91 EUR | Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 09/12/2011 | FAD | 601/2011 | ZOS-opätovné zdravotné prehliadky opatrovateliek ZOS-opätovné zdravotné prehliadky... |
36.25 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice, Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 08/12/2011 | FAD | 600/2011 | Faktúra vrátená dodávateľovi-fakturované služby neboli objednané Faktúra vrátená dodávateľovi-fakturované... |
0.00 EUR | Ing. Ľudmila Juriková, 0, 0 0 |
|
|
| 07/12/2011 | DOD | 292/2011 | Materiál Poalris 700 motor 200W + prevodovka |
85.00 EUR | Samba lighting systém-Patyi Štefan, Športová 7, 831 03 Bratislava |
|
|
| 07/12/2011 | FAD | 653/2011 | Predplatné časopisov: Pravda, Slovenka na rok 2012 Predplatné časopisov: Pravda, Slovenka na rok... |
341.50 EUR | Slovenská pošta , a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 07/12/2011 | FAO | 1312100095 | ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
400.00 EUR | MESTSKÉ LESY Košice a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice |
|
|
| 07/12/2011 | FAD | 598/2011 | Bránky na výbeh pre psov Bránky na výbeh pre psov |
119.52 EUR | REMOZA, Ličartovce 240, 08203 Ličartovce |
|
|
| 07/12/2011 | FAD | 597/2011 | ŠZA-stropná konzola-dopr. výchova ŠZA-stropná konzola-dopr. výchova |
126.00 EUR | MARSANN IT, s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
|
|
| 07/12/2011 | FAD | 596/2011 | Vypracovanie znaleckého posudku na Jedáleň pre dôchodcov. Vypracovanie znaleckého posudku na Jedáleň pre... |
420.00 EUR | Ing. Ladislav Nagy, Dénešova 73, 04023 Košice |
|
|
| 07/12/2011 | FAD | 595/2011 | MÚ-telefónne hovory-pevné linky za 11/2011 MÚ-telefónne hovory-pevné linky za 11/2011 |
691.51 EUR | T-Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 07/12/2011 | OBJ | 2/1100233 | Pracovný odev Objednávame si u Vás 1x montérkové nohavice,... |
38.00 EUR | HODAX SLOVAKIA s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 07/12/2011 | OBJ | 2/1100232 | Prečistenie kanalizácie Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie... |
250.00 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice-Sever |
|
|
| 07/12/2011 | OBJ | 2/1100231 | Pracovná obuv Objednávame si u Vás pracovnú obuv 3 ks,... |
250.00 EUR | HODAX SLOVAKIA s.r.o, Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 06/12/2011 | ZML | zmluva | Zmluva o uskutočnení vystupenia Moderovanie a vystúpenie mikuláša |
100.00 EUR | Gejza Tóth, 0, 0 0 |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 599/2011 | Predplatné-Obecné noviny na rok 2012 Predplatné-Obecné noviny na rok 2012 |
93.60 EUR | INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 594/2011 | ŠZA-odber zemného plynu ŠZA-odber zemného plynu |
355.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 593/2011 | SRC-odber zemného plynu SRC-odber zemného plynu |
58.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 592/2011 | VPP-odber zemného plynu VPP-odber zemného plynu |
624.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 591/2011 | Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu |
19.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské jnivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 590/2011 | SRC-odber zemného plynu SRC-odber zemného plynu |
1440.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 589/2011 | ŠZA-náhradné diely na autíčka-dopr. výchova ŠZA-náhradné diely na autíčka-dopr. výchova |
96.61 EUR | MOTOMAX, s.r.o., Haličská cesta 3199, 98403 Lučenec |
|
|
| 06/12/2011 | FAD | 588/2011 | Kontrola telefónnej ústredne Kontrola telefónnej ústredne |
285.00 EUR | KAMTEL, s.r.o., Kendice 117, 08201 Kendice |
|
|
| 06/12/2011 | OBJ | 2/1100230 | náplne do tlačiarni Objednávame u Vás náplne do tlačiarni odd. OS |
491.36 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 06/12/2011 | OBJ | 2/1100229 | hygienický a čistiaci materiál Objednávame u Vás hygienický a čistiaci... |
116.03 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 05/12/2011 | FAD | 583/2011 | ŠZA-Objednávame si u Vás detské prilby na dopravnú výchovu ŠZA-Objednávame si u Vás detské prilby na... |
178.64 EUR | CYKLOSPORT, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce |
|
|
| 05/12/2011 | FAD | 582/2011 | Objednávame si u Vás výmenu ohrevného telesa Objednávame si u Vás výmenu ohrevného telesa... |
480.30 EUR | REFRI Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 91701 Trnava |
|
|
| 05/12/2011 | FAO | 1311100096 | KSC Južan-poskytnutie priestorov 29.11.2011 KSC Južan-poskytnutie priestorov 29.11.2011 |
195.30 EUR | Rodičovské združenie pri ZUŠ Jantárová 6, JANTÁROVÁ 6, 04001 Košice |
|
|
| 05/12/2011 | FAO | 1313100094 | ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
750.00 EUR | ATa T Global Network Slovakia, Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka |
|
|
| 05/12/2011 | FAD | 587/2011 | Asfaltérske práce v MČ Košice-Juh Asfaltérske práce v MČ Košice-Juh |
3878.86 EUR | ASTEX, s.r.o., Jazerná 1, 04012 Košice |
|
|
| 05/12/2011 | FAD | 586/2011 | Denné centrum - nákup kníh Denné centrum - nákup kníh |
100.88 EUR | Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder |
|
|
| 05/12/2011 | FAD | 585/2011 | ŠZA-náku kaziet do tlačiarní ŠZA-náku kaziet do tlačiarní |
128.62 EUR | ERGOTON, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 05/12/2011 | FAD | 584/2011 | SRC-za služby od 1.7. do 31.12.2011. SRC-za služby od 1.7. do 31.12.2011. |
36.86 EUR | Schindler výťahya eskalátory, a.s., Rosná 22, 04001 Košice |
|
|
| 05/12/2011 | OBJ | 2/1100228 | Ihličnany Objednávame si u Vás prenájom 3 ks... |
71.16 EUR | Správa mestskej zelene v Košiciach, RASTISLAVOVA 1617/79, 04079 Košice-Juh |
|
|
| 05/12/2011 | OBJ | 2/1100227 | Stropná konzola na prejektor Objednávame si u Vás stropnú konzolu na... |
126.00 EUR | MARSANN IT s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |
|
|
| 02/12/2011 | FAD | 581/2011 | Objednávame u Vás rekondičný pobyt Objednávame u Vás rekondičný pobyt pre... |
800.00 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., BARDEJOVSKÉ KÚPELE, 08631 BARDEJOVSKÉ KÚPELE |
|
|
| 02/12/2011 | FAD | 579/2011 | Refundácia mzdy MUDr. Demský v dňoch 11. a 25. 10.2011. Refundácia mzdy MUDr. Demský v dňoch 11. a 25.... |
60.53 EUR | Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Rastislavaova 43, 04001 Košice |
|
|
| 02/12/2011 | FAD | 577/2011 | Doplatok k licencii e Regis 2.0 s modulmi. Doplatok k licencii e Regis 2.0 s modulmi. |
1710.00 EUR | RASAX alfa, s.r.o., Letná 27, 04001 Košice |
|
|
| 02/12/2011 | ZML | 188/52/2011/NP V-2 | Dohoda o aktivačnej činnosti Dohoda o aktivačnej činnosti v rozsahu 13 hodin... |
0.00 EUR | Úrad práce, socialnych veci a rodiny Košice, Staničné nám. 9, 042 11 Košice |
|
|
| 02/12/2011 | FAD | 580/2011 | ŠZA-turniket ŠZA-turniket |
3998.94 EUR | ARBE, s.r.o., Pekná cesta 19, 83152 Bratislava |
|
|
| 02/12/2011 | FAD | 578/2011 | Inštalácia softvéru e REGIS Inštalácia softvéru e REGIS |
226.80 EUR | RASAX alfa, s.r.o., Letná 27, 04001 Košice |
|
|
| 01/12/2011 | FAD | 576/2011 | Doména úrovne.sk/kosicejuh.sk/ Doména úrovne.sk/kosicejuh.sk/ |
23.90 EUR | SINET Telecom, s.r.o., Kukučínova 4250, 05801 Poprad |
|
|
| 01/12/2011 | FAD | 575/2011 | Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov za 11/2011. Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov za... |
1216.32 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 01/12/2011 | FAD | 574/2011 | MÚ-ochrana a ostraha objektu za 11/2011. MÚ-ochrana a ostraha objektu za 11/2011. |
2167.20 EUR | SBS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 01/12/2011 | FAD | 573/2011 | ŠZA-ochrana a ostraha objektu za 11/2011. ŠZA-ochrana a ostraha objektu za 11/2011. |
1113.70 EUR | SBS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 01/12/2011 | FAD | 572/2011 | ŠZA-nákup hygienického materiálu ŠZA-nákup hygienického materiálu |
268.19 EUR | Krídla, s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 01/12/2011 | FAD | 571/2011 | Projektor ŠZA-nákup projektora na dopravnú výchovu. |
685.56 EUR | MARSANN IT. s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
|
|
| 01/12/2011 | OBJ | 2/1100226 | Likvidácia vyradeného majetku Objednávame u Vás likvidáciu vyradeného... |
150.00 EUR | EKOSERVIS s.r.o., Kukorelliho 34, 06601 Humenné |
|
|
| 01/12/2011 | OBJ | 2/1100225 | Vypracovanie znaleckého posudku Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého... |
420.00 EUR | Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec, Dénešova 73, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
|
|
| 01/12/2011 | OBJ | 2/1100224 | Náhradné diely na autíčka Objednávame si u Vás náhradné diely na... |
91.60 EUR | MOTOMAX s.r.o., Haličská cesta 3199, 0 Lučenec |
|
|
| 01/12/2011 | OBJ | 2/1100223 | Kurz prvej pomoci Objednávame si u Vás kurz prvejj pomoci v... |
27.00 EUR | Slovenský červený kríž, Komenského 0, 04001 Košice-Sever |
|
|
| 30/11/2011 | FAD | 570/2011 | Predplatné Korzár na rok 2012 Predplatné Korzár na rok 2012 |
384.00 EUR | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 81464 Bratislava |
|
|
| 30/11/2011 | OBJ | 2/1100222 | Prenájom miestnosti a občerstvenie Objednávame si u Vás prenájom miestnosti a... |
846.00 EUR | RM Košice s.r.o., TURGENEVOVA 9/9, 04001 Košice |
|
|
| 29/11/2011 | FAO | 1316100091 | Prenájom automatu v SRC Prenájom automatu v SRC |
28.00 EUR | DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97435 Banská Bystrica |
|
|
| 29/11/2011 | FAD | 569/2011 | Dopravné značenie ulíc Dopravné značenie ulíc |
121.20 EUR | TRIS, s.r.o., Opatovská cesta 4, 04001 Košice |
|
|
| 29/11/2011 | FAD | 568/2011 | Matrika-tlačivá Matrika-tlačivá |
79.49 EUR | ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
|
|
| 29/11/2011 | FAD | 567/2011 | Nákup kancelárskeho materiálu Nákup kancelárskeho materiálu |
479.99 EUR | Krídla, s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 29/11/2011 | FAO | 1314100093 | Poskytnutie priestorov KSC Južan-poskytnutie priestorov 16.11.2011. |
237.25 EUR | Umelecká spoločnosť GONG, Hemerkova 27, 040 23 Košice |
|
|
| 29/11/2011 | OBJ | 2/1100221 | Knihy Objednávame u Vás knihy podľa vlastného... |
100.90 EUR | PANTA RHEI s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder |
|
|
| 29/11/2011 | OBJ | 2/1100220 | Digitálna ústredňa Objednávame u Vás servis, kontrolu,... |
285.00 EUR | KAMTEL s.r.o., Kendice 117, 08201 Kendice |
|
|
| 29/11/2011 | OBJ | 2/1100219 | Projektor Epson Objednávame si u Vás dodávku projektora Epson... |
685.56 EUR | MARSANN IT s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
|
|
| 29/11/2011 | OBJ | 2/1100218 | Obecné noviny Objednávame u Vás Obecné noviny od roku 2012 v... |
93.60 EUR | INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava |
|
|
| 28/11/2011 | DOD | 1315100092 | KSC Južan-poskytnutie priestorov 24.11.2011 KSC Južan-poskytnutie priestorov 24.11.2011 |
118.76 EUR | LABMED a.s., Srbská 4, 04001 Košice-Juh |
|
|
| 28/11/2011 | FAD | 566/2011 | ŠZA-vyčistenie a nastavenie plynového kotla ŠZA-vyčistenie a nastavenie plynového kotla |
159.00 EUR | HA-GAS, s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 28/11/2011 | FAD | 565/2011 | Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na 12/2011 Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na... |
7095.00 EUR | SODEXO PASS, s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava |
|
|
| 28/11/2011 | OBJ | 2/1100217 | Kazety do tlačiarne Objednávame si u Vás kazety do tlačiarne... |
130.00 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 25/11/2011 | OBJ | 2/1100216 | Vyhotovenie tabúľ Objednávame u Vás vyhotovenie tabúľ s názvom... |
204.00 EUR | SMALT K.A.M-Smaltovňa, Pod Kalváriou 2, 909 01 Skalica |
|
|
| 25/11/2011 | FAO | 1315100089 | KSC Južan-poskytnutie priestorov dňa 14.11.2011 KSC Južan-poskytnutie priestorov dňa 14.11.2011 |
19.25 EUR | Správcovské bytové družstvo IV, Levočská 3, 04012 Košice-Nad jazerom |
|
|
| 25/11/2011 | FAO | 1316100088 | KSC Južan-poskytnutie priestorov. KSC Južan-poskytnutie priestorov. |
37.00 EUR | CVC Technik, Orgovánová 5, 04011 Košice-Západ |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 564/2011 | Aktivačná činnosť-nákup rukavíc, obuvi, viest Aktivačná činnosť-nákup rukavíc, obuvi,... |
160.06 EUR | HODAX SLOVAKIA,s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 563/2011 | Ihrisko-vyúčtovanie zemného plynu Ihrisko Milosrdenstva-vyúčtovanie zemného plynu |
-4.38 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 562/2011 | SRC-vyúčtovanie zemného plynu SRC-vyúčtovanie zemného plynu |
158.53 EUR | SPP, a.s., Mlynské niva 44 /a, 82511 Bratislava |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 561/2011 | SRC-vyúčtovanie zemného plynu SRC-vyúčtovanie zemného plynu |
34.08 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 560/2011 | VPP-vyúčtovanie zemného plynu VPP-vyúčtovanie zemného plynu |
-976.60 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 559/2011 | ŠZA-vyúčtovanie zemného plynu ŠZA-vyúčtovanie zemného plynu |
291.94 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 558/2011 | ŠZA-Oprava svetelnej signalizácie ŠZA-Oprava svetelnej signalizácie |
264.00 EUR | Matyáš-Cestná svetelná signalizácia, Ludmanská 5, 04001 Košice |
|
|
| 25/11/2011 | FAD | 557/2011 | ŠZA-náhradné diely na autíčka ŠZA-náhradné diely na autíčka |
335.00 EUR | Samba Lighting System, Športová 7, 83103 Bratislava |
|
|
| 24/11/2011 | OBJ | 2/1100215 | Moderovanie akcie Mikuláš Objednávame si u Vás moderovanie akcie... |
50.00 EUR | SARKOVÁ Mária, Mgr., Zupkova 27, 040 22 Košice |
|
|
| 24/11/2011 | OBJ | 2/1100214 | Detské prilby Objednávame si u Vás detské prilby na... |
178.64 EUR | CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, Osloboditeľov 83, 071 01 Michalovce |
|
|
| 24/11/2011 | OBJ | 2/1100213 | Čistiace a hygienické potreby Objednávame si u Vás čistiace a hygienické... |
270.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 24/11/2011 | FAO | 1317100087 | KSC Južan- poskytnutie priestorov. KSC Južan- poskytnutie priestorov. |
142.25 EUR | Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, 04001 Košice-Staré Mesto |
|
|
| 24/11/2011 | DOD | REG290508 | Strojova kapacita Nová verzia programu eRegis 2,0 |
1936.80 EUR | RASAX alfa, spol. s r.o., Letná 27, 040 01 Košice |
|
|
| 24/11/2011 | FAD | 556/2011 | Telefónne hovory-mobily Telefónne hovory-mobily |
608.17 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 23/11/2011 | OBJ | 2/1100212 | Stravné poukážky Objednávame si u Vás stravné poukážky na... |
7095.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava |
|
|
| 23/11/2011 | FAD | 555/2011 | Nákup náplní do tlačiarne Nákup náplní do tlačiarne |
127.38 EUR | ERGOTON,s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 23/11/2011 | FAD | 554/2011 | Switche Switche |
7959.98 EUR | EURONET KOŠICE,s.r.o., Bačikova 10, 04001 Košice |
|
|
| 23/11/2011 | FAD | 553/2011 | Rekondičné pobyty zamestnancov Rekondičné pobyty zamestnancov |
627.00 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., BARDEJOVSKÉ KÚPELE., 08631 BARDEJOVSKÉ KÚPELE |
|
|
| 22/11/2011 | OBJ | 2/1100211 | Spotrebný materiál Objednávame u Vás náplne do tlačiarní |
127.38 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice |
|
|
| 22/11/2011 | OBJ | 2/1100210 | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby Objednávame u Vás montáž a demontáž... |
270.00 EUR | Matyaš Ľudovít, Liesková 2, 040 01 Košice |
|
|
| 22/11/2011 | OBJ | 2/1100209 | Kancelársky materiál Objednávame u Vás kancelársky materiál na... |
480.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Košice |
|
|
| 22/11/2011 | FAD | 550/2011 | Za prvú časť auditu účtovnej závierky 2011 Za prvú časť auditu účtovnej závierky 2011 |
500.00 EUR | SZATHMÁRY Žigmund Ing., Mudroňova 23, 04001 Košice |
|
|
| 22/11/2011 | FAD | 549/2011 | ŠZA základný balík za 12/2011 ŠZA základný balík za 12/2011 |
10.10 EUR | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava |
|
|
| 22/11/2011 | FAD | 552/2011 | Zábradlie na schody Zábradlie na schody-Krakovská ulica |
468.00 EUR | REMOZA-ŇAKAT Anton, Ličartovce 240, 08203 Ličartovce |
|
|
| 22/11/2011 | FAD | 551/2011 | Vojvodská 5-Jedáleň pre dôchodcov-prehliadka elektr.. zariadení Vojvodská 5-Jedáleň pre dôchodcov-prehliadka... |
2886.20 EUR | KAMEL, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 548/2011 | MÚ-školenie vodičov MÚ-školenie vodičov |
195.00 EUR | AUTOŠKOLA - FLY, Alejová 2, 04001 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 547/2011 | Servisné služby a ON-Site podpora za 10/2011 Servisné služby a ON-Site podpora za 10/2011 |
521.84 EUR | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 546/2011 | AB/VŠA/-studená voda za 10/2011 AB/VŠA/-studená voda za 10/2011 |
12.44 EUR | TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 545/2011 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 10/2011 KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 10/2011 |
183.85 EUR | TEPELNĚ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 544/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 10/2011 AB/VŠA-vyúčtovanie tepla a túv za 10/2011 |
139.62 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 543/2011 | MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 10/2011 MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 10/2011 |
-80.94 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 542/2011 | SRC-údržba kotla SRC-údržba kotla |
50.00 EUR | HA-GAS, s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 541/2011 | Odmena za vypracovanie znaleckého posudku Odmena za vypracovanie znaleckého posudku |
220.00 EUR | Ing. Ladislav Nagy, Dénešova 73, 04023 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 540/2011 | Server s príslušenstvom Server s príslušenstvom |
8495.50 EUR | Nové technológie a služby,s.r.o., Cesta pod Hradovou 13/A, 04001 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 539/2011 | ŠZA-náhradné diely na bicykle ŠZA-náhradné diely na bicykle |
563.80 EUR | CYKLOsport-Kmil Makeľ, Michalovce , 07101 Michalovce |
|
|
| 21/11/2011 | FAD | 538/2011 | ŠZA-nákup PC s príslušenstvom ŠZA-nákup PC s príslušenstvom |
1488.00 EUR | MARSANN IT, s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
|
|
| 21/11/2011 | DOD | 10/2011 | Dodatok k Zmluve o dielo č. 10/2011 Dodatok k Zmluve o dielo č. 10/2011 zo dňa... |
0.00 EUR | ATYPSTAV, spol. s r.o., Košice, Jantárová 30, 040 01 Košice |
|
|
| 21/11/2011 | DOD | 04/2009/SM | Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Prenájom nebytových priestorov v ŠZA. |
0.00 EUR | Katarína Boháčová, Lomená 26, 040 01 Košice |
|
|
| 18/11/2011 | OBJ | 2/1100208 | Rekondičný pobyt Objednávame u Vás rekondičný pobyt |
1.00 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., Bardejovské Kúpele 0, 08631 Bardejov |
|
|
| 18/11/2011 | FAD | 537/2011 | Tlačivá pre matriky Tlačivá pre matriky |
708.26 EUR | Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
|
| 18/11/2011 | FAD | 536/2011 | ŠZA-správa skateparku za 11/2011 ŠZA-správa skateparku za 11/2011 |
117.50 EUR | East Side Skates, o.z., Berlínska 20, 04013 Košice |
|
|
| 16/11/2011 | OBJ | 2/1100207 | Nákup sieťových komponentov Nákup sieťových komponentov |
7960.00 EUR | EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 040 01 Košice |
|
|
| 16/11/2011 | FAD | 535/2011 | ZOS-strava pre klientov za 10/2011 ZOS-strava pre klientov za 10/2011 |
2334.68 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 16/11/2011 | FAD | 533/2011 | Rekondičné pobyty zamestnancov MÚ Rekondičné pobyty zamestnancov MÚ |
435.00 EUR | Bardejovské kúpele,a.s., Bardejovské kúpele, 08631 Bardejovské kúpele |
|
|
| 15/11/2011 | ZML | 10/2011 | Zmluva o dielo Rozšírenie parkovísk Košice - Juh, Oštepová... |
67274.95 EUR | ATYPSTAV, spol. s r.o., Košice, Jantárová 30, 040 01 Košice |
|
|
| 15/11/2011 | FAD | 534/2011 | ŠZA-výmena svetelnej signalizácie ŠZA-výmena svetelnej signalizácie |
240.00 EUR | Cestná svetelná signalizácia-S.Matyáš, Ludmanská 5, 04001 Košice |
|
|
| 14/11/2011 | ZML | 05/2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Č. Fin.05/2011 Poskytovateľ MČ Košice - Juh na základe tejto... |
12000.00 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 14/11/2011 | OBJ | 2/1100206 | montážna plošinu Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19... |
20.00 EUR | Mátyas Ľudovít, Liesková 2, 040 01 Košice |
|
|
| 14/11/2011 | OBJ | 2/1100205 | výmena ohrevného telesa Objednávame si u Vás výmenu ohrevného telesa... |
210.00 EUR | REFRI Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
|
|
| 14/11/2011 | ZML | 01/2011 | Oprava svetelnej signalizacie Oprava svetelnej signalizácie v Športovo -... |
264.00 EUR | Stanislav Matyáš - Cestná a svetelná signalizácia, Ludmanská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 14/11/2011 | FAD | 532/2011 | Údržba detských a športových ihrísk Údržba detských a športových ihrísk |
2138.40 EUR | REMOZA-ŇAKAT Anton, Ličartovce 240, 08203 Ličartovce |
|
|
| 14/11/2011 | FAD | 531/2011 | Ďakovné listy-Deň študenstva Ďakovné listy-Deň študenstva |
36.00 EUR | JES SK, s.r.o., Bulharská 5, 04001 Košice |
|
|
| 14/11/2011 | FAD | 530/2011 | SRC-vyšetrenie vzorky vody z bazéna SRC-vyšetrenie vzorky vody z bazéna |
111.47 EUR | Regionálny úrad verejnéhp zdravotníctva, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 14/11/2011 | FAD | 529/2011 | ŠFRB-toner ŠFRB-toner |
114.00 EUR | ERGOTON, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 14/11/2011 | FAD | 528/2011 | ŠFRB-nákup kancelárskeho materiálu ŠFRB-nákup kancelárskeho materiálu |
18.07 EUR | Krídla, s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 14/11/2011 | FAD | 527/2011 | Matrika-nákup kancelárskeho materiálu Matrika-nákup kancelárskeho materiálu |
469.12 EUR | Krídla, s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 11/11/2011 | OBJ | 2/1100204 | vypracovanie znaleckého posudku Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého... |
220.00 EUR | Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec, Dénešova 73, 040 23 Košice |
|
|
| 11/11/2011 | ZML | 2 | Prenájom priestorov v KSC Južan Nájomca bude prenajaté priestory užívať za... |
7.00 EUR | Ľudmila Jergová, Srbská 12, 040 01 Košice |
|
|
| 11/11/2011 | FAD | 526/2011 | Pracovné odevy a obuv-nákup Pracovné odevy a obuv-nákup |
259.99 EUR | MIX-PRIBULA MILAN, Južná trieda 64, 04001 Košice |
|
|
| 11/11/2011 | FAD | 525/2011 | Výplatné-úver za 10/2011 Výplatné-úver za 10/2011 |
423.00 EUR | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 11/11/2011 | FAD | 524/2011 | Aktivačná činnosť-nákup sáčkov do košov. Aktivačná činnosť-nákup sáčkov do košov. |
197.56 EUR | MACINSKÁ ANNA, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 10/11/2011 | OBJ | 2/1100203 | výroba a osadenie 2 ks bránok Objednávame si u Vás výrobu a osadenie 2 ks... |
119.52 EUR | Anton Ňakat-REMOZA, Ličartovce 240, 082 03 Ličartovce |
|
|
| 10/11/2011 | OBJ | 2/1100202 | výroba a osadenie zábradlia na schody Objednávame si u Vás výrobu a osadenie... |
468.00 EUR | Anton Ňakat-REMOZA, Ličartovce 240, 082 03 Ličartovce |
|
|
| 10/11/2011 | OBJ | 2/1100201 | oprava a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov Objednávame si u Vás opravu a údržbu... |
4200.00 EUR | ASTEX s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice |
|
|
| 10/11/2011 | OBJ | 2/1100200 | Spotrebný materiál Objednávame u Vás toner pre ŠFRB |
114.00 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice |
|
|
| 10/11/2011 | FAD | 523/2011 | Noviny Južan Noviny Južan |
420.00 EUR | GRAFIKA, s.r.o., Trieda KVP 2, 04011 Košice |
|
|
| 10/11/2011 | FAD | 522/2011 | Telefónne hovory-pevné linky za 10/2011 Telefónne hovory-pevné linky za 10/2011 |
701.02 EUR | T Slovak Telekom,a s., Karadžičova 12, 82513 Bratislava |
|
|
| 09/11/2011 | FAD | 521/2011 | Ročný poplatok za údržbu a podporu Ročný poplatok za údržbu a podporu |
918.00 EUR | RASAX alfa, s.r.o., Letná 27, 04001 Košice |
|
|
| 09/11/2011 | FAD | 520/2011 | Reklamný spot TV Naša za 11/2011 Reklamný spot TV Naša za 11/2011 |
200.83 EUR | CREATV,s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 09/11/2011 | FAD | 519/2011 | MÚ-vyúčtovanie elektriny za 10/2011 MÚ-vyúčtovanie elektriny za 10/2011 |
29.27 EUR | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 09/11/2011 | FAO | 1318100086 | poskyt.priestor.v KSC Južan poskyt.priestor.v KSC Južan |
107.25 EUR | G&S plus, s.r.o. spol.s r.o, Ždaňa 150, 04411 Ždaňa |
|
|
| 09/11/2011 | OBJ | 2/1100199 | osadenie stĺpikov Objednávame si u Vás osadenie stĺpikov na... |
130.00 EUR | TRIS s.r.o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice |
|
|
| 08/11/2011 | FAD | 518/2011 | Vstupná prehliadka zamestnanca Vstupná prehliadka zamestnanca |
36.25 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 08/11/2011 | FAD | 517/2011 | ŠZA-servis mobilných wc ŠZA-servis mobilných wc |
63.60 EUR | TOI TOI a DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava |
|
|
| 08/11/2011 | FAO | 1317100090 | KSC Južan-poskytnutie priestorov dňa 21.10.2011. KSC Južan-poskytnutie priestorov dňa 21.10.2011. |
59.75 EUR | Základná odborová Organizácia práca a Solidatita, Šaca 0, 04015 Košice-Šaca |
|
|
| 08/11/2011 | OBJ | 2/1100198 | Spotrebný materiál Objednávame si u Vás vrecia na odpad (120 l, 70... |
200.00 EUR | ANNA MACINSKA, Na hájiku 30, 040 13 Košice |
|
|
| 08/11/2011 | OBJ | 2/1100197 | vyhotovenie ďakovných listov Objednávame u vás vyhotovenie ďakovných... |
36.00 EUR | JES SK s.r.o., Bulharská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 08/11/2011 | ZML | o nájme | Zmluva o nájme Prenájom priestorov za účelom tanca. |
6.00 EUR | Dávid Tichý, Lomonosová 5, 040 01 Košice |
|
|
| 07/11/2011 | FAD | 516/2011 | Materiál Materiál-na zhotovenie výbehu pre psov |
538.40 EUR | HORNBACH Baumarkt, s.r.o., Galvaniho 9, 82104 Bratislava |
|
|
| 07/11/2011 | FAD | 515/2011 | Stolové hodiny Stolové hodiny |
89.40 EUR | LAMIA, Humenská 12, 04011 Košice |
|
|
| 07/11/2011 | OBJ | 2/1100193 | Materiál Objednávame si u Vás nasledovný materiál... |
550.00 EUR | HORNBACH Baumarkt s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
|
|
| 07/11/2011 | OBJ | 2/1100196 | Náhradné diely Objednávame si u Vás náhradné diely na... |
563.60 EUR | CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, Osloboditeľov 83, 071 01 Michalovce |
|
|
| 07/11/2011 | OBJ | 2/1100195 | Náhradné diely Objednávame si u Vás náhradné diely na el.... |
323.00 EUR | Samba lighting systém-Patyi Štefan, Športová 7, 83104 Bratislava |
|
|
| 07/11/2011 | OBJ | 2/1100194 | Montáž vianočného stromu Objednávame si u Vás dodávku a montáž... |
500.00 EUR | MESTSKÉ LESY Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice |
|
|
| 04/11/2011 | FAD | 514/2011 | ZOS-odber zemného plynu ZOS-odber zemného plynu |
4.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/11/2011 | FAD | 513/2011 | ZOS-odber zemného plynu ZOS-odber zemného plynu |
11.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/11/2011 | FAD | 512/2011 | ZOS-oprava práčky ZOS-oprava práčky |
80.50 EUR | Flig Ladislav, Tokajícka 14, 04001 Košice |
|
|
| 04/11/2011 | OBJ | 2/1100192 | Oprava ihriska Objednávame si u Vás: - opravu a zvýšenie... |
2138.40 EUR | Anton Ňakat-REMOZA, Ličartovce 240, 082 03 Ličartovce |
|
|
| 04/11/2011 | OBJ | 2/1100191 | Servisná prehliadka Objednávame si u Vás servisnú prehliadku... |
480.30 EUR | REFRI Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
|
|
| 03/11/2011 | FAD | 511/2011 | ŠZA-správa skateparku za 10/2011 ŠZA-správa skateparku za 10/2011 |
406.25 EUR | East Side skates, o.z., Berlínska 20, 04013 Košice |
|
|
| 03/11/2011 | OBJ | 2/1100190 | Kancelársky materiál Objednávame u Vás Kancelársky materiál pre... |
17.99 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 03/11/2011 | OBJ | 2/1100189 | Spotrebný materiál Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa... |
470.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 02/11/2011 | FAD | 510/2011 | SRC,MÚ-pranie prádla za 10/2011 SRC,MÚ-pranie prádla za 10/2011 |
37.60 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 02/11/2011 | FAD | 509/2011 | ŠZA-strážna služba za 10/2011 ŠZA-strážna služba za 10/2011 |
1149.82 EUR | SBS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 02/11/2011 | FAD | 508/2011 | MÚ-strážna služba za 10/2011. MÚ-strážna služba za 10/2011. |
2239.44 EUR | SBS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 02/11/2011 | FAD | 507/2011 | Doplatok za str. lístky pre dôchodcov za 10/2011 Doplatok za str. lístky pre dôchodcov za 10/2011 |
1330.14 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 02/11/2011 | OBJ | 2/1100188 | Spotrebný materiál Žiadosť o uzavretie man.... |
81.00 EUR | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1319100085 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. poskyt.futbal.ihriska |
72.00 EUR | U.S.Steel-Vstupný areál USS s.r.o., vstupný areál USS, 040 79 Košice - Šaca |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1310100084 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. poskyt.futbal.ihriska Názov |
72.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 044 58 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1311100083 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. poskyt.futbalového ihriska |
72.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1312100082 | ŠZA-poskytnutie volejbalového ihriska ŠZA-poskytnutie volejbalového ihriska. |
48.00 EUR | Športový klub SPP, o.z., Mlynské nivy 44/a 0, 825 11 Bratislava |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1313100081 | Prenájom priestorov v KSC Južan KSC Kužan-prenájom priestorov . |
517.77 EUR | Slov.komora zubných lekárov, Pri jazdiarni 0, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1314100080 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-poskytnutie futbalového ihriska. |
320.00 EUR | ATa T Global Network Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1312100079 | Prenájom priestorov v KSC Južan KSC Južan-prenájom priestorov 17.-18.9.2011. |
428.27 EUR | Forever Living Products Slovak Republik s.r.o., Priemyselná 0, 851 01 Bratislava |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1313100078 | Prenájom priestorov v KSC Južan KSC Južan-prenájom priestorov 21.9.2011. |
81.50 EUR | SLK-Regionálna lekárska komora, Južná trieda 2, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1314100077 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-poskytnutie futbalového ihriska. |
144.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1315100076 | ŠZA-poskytnutie areálu ŠZa-poskytnutie areálu dňa 24.9.2011. |
750.00 EUR | Utvar riad. pre vonk.vzťahy -vstupný areál s.r.o., vstupný areál USS, 040 79 Košice - Šaca |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1316100075 | Prenájom v KSC Južan KSC Južan-prenájom priestorov dňa 12.9.2011. |
140.30 EUR | Únia žien Slovenska, Hlavná 68, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1317100074 | ŠZA-poskytnutie areálu ŠZA- poskytnutie areálu dňa 16.9.2011. |
500.00 EUR | TEPLÁREŇ Košice a.s., Teplátenská 3, 040 13 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1318100073 | Prenájom v KSC Južan KSC Južan-prenájom priestorov dňa 8.9.2011. |
84.25 EUR | SLK-Regionálna lekárska komora, Južná trieda 2, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1319100072 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-poskytnutie futbalového ihriska. |
126.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 044 58 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1310100071 | ŠZA-poskytnutie volejbalového ihriska ŠZA-poskytnutie volejbalového ihriska. |
96.00 EUR | Športový klub SPP, o.z., Mlynské nivy 44/a 0, 825 11 Bratislava |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1311100070 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-poskytnutie futbalového ihriska. |
132.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1319100069 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-poskytnutie futb.ihriska. |
162.00 EUR | Utvar riad. pre vonk.vzťahy -vstupný areál s.r.o., vstupný areál USS, 040 15 Košice - Šaca |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1310100068 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-poskytnutie futb. ihriska |
126.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1311100067 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA- poskytnutie futb.ihriska. |
126.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1312100066 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-poskytnutie na akciu. |
605.00 EUR | Tubelity IMS s.r.o., a, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1313100065 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-poskytnutie futb.ihriska. |
108.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 044 58 Kechnec |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1314100064 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-poskytnutie areálu 9.7.2011. |
655.00 EUR | Taylor - Warton Slovakia s.r.o., a, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1315100063 | Prenájom v KSC Južan Prenájom v KSC Južan-24.-25.6.2011. |
546.00 EUR | Continental Tours s.r.o., Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1316100062 | Prenájom v KSC Južan Prenájom v KSC Južan 24.6.2011. |
382.00 EUR | Abott Laboratories Slovakia s.r.o., Karadžičova 10, 85101 Bratislava |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1317100061 | paušálny poplatok za prenájom priestorov SRC-pauš.poplatok za prenájom... |
28.00 EUR | DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 35 Banská Bystrica |
|
|
| 31/10/2011 | FAD | 506/2011 | Elektrina Elektrina od 1.9.2011 do 30.11.2011. |
2541.00 EUR | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1318100060 | Poskytnutie priestorov ŠZA Poskyt.priestor. ŠZA-akcia: Enviro show dňa... |
355.00 EUR | KOSIT a.s., Rastislavova 98, 040 01 Košice |
|
|
| 31/10/2011 | FAO | 1316100059 | Zabezpečenie športového programu Za zabezpečenie športového programu na... |
400.00 EUR | U.S.Steel-Vstupný areál USS s.r.o., vstupný areál USS, 040 15 Košice - Šaca |
|
|
| 31/10/2011 | ZML | 04/2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Č. Fin.04/2011 Poskytovateľ MČ Košice - Juh na základe tejto... |
3500.00 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 28/10/2011 | OBJ | 2/1100187 | Pracovný odev Objednávame si u Vás pre zamestnancov ŠZA,... |
260.00 EUR | Pribula Milan, Južná trieda 64, 040 01 Košice |
|
|
| 28/10/2011 | OBJ | 2/1100186 | Počítač s príslušenstvom Objednávame si u Vás počítač s... |
1488.00 EUR | MARSANN IT s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
|
|
| 28/10/2011 | OBJ | 2/1100185 | Turniket na ŠZA Objednávame si u Vás turniket na ŠZA,... |
3998.94 EUR | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, 851 10 Bratislava |
|
|
| 27/10/2011 | OBJ | 2/1100184 | Tlačiva pre matriky Objednávame u Vás tlačiva pre matriky +... |
825.00 EUR | TLACIAREN MV SR, Sklabinská 1, 830 05 Bratislava |
|
|
| 27/10/2011 | FAD | 505/2011 | Stravné poukážky Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na... |
1650.00 EUR | SODEXO PASS, s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava |
|
|
| 26/10/2011 | FAD | 504/2011 | Stravné poukážky Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ za... |
3960.00 EUR | SODEXO PASS, s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava |
|
|
| 26/10/2011 | FAD | 503/2011 | Telefónne hovory-mobily Telefónne hovory-mobily |
617.61 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 4/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 26/10/2011 | FAD | 500/2011 | Aktivačná činnosť-nákup farieb Aktivačná činnosť-nákup farieb |
129.72 EUR | MACINSKÁ ANNA, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 26/10/2011 | OBJ | 2/1100183 | Oprava práčky Objednávame si u Vás opravu práčky zn.... |
80.00 EUR | Opravy el. zariadení - Ladislav Flig, Tokajícka 14, 040 22 Košice |
|
|
| 25/10/2011 | FAD | 502/2011 | MÚ-nákup tonerov MÚ-nákup tonerov |
111.20 EUR | ERGOTON, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 25/10/2011 | FAD | 501/2011 | Matrika-nákup tonerov. Matrika-nákup tonerov do tlačiarní |
252.49 EUR | ERGOTON, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 25/10/2011 | FAD | 499/2011 | Refundácia mzdy Refundácia mzdy za rokovanie v miestnom... |
30.91 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice |
|
|
| 25/10/2011 | FAO | 1317100058 | Prenájom priestorov v KSC Južan Prenájom priestorov dňa 17.6.2011. |
182.00 EUR | Vysoká škola zdravot.a soc.práce sv.Alžbety, Palackého 1, 811 02 Bratislava |
|
|
| 25/10/2011 | FAO | 1318100057 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-za organizpvanie športového dňa 18.6.2011. |
1907.00 EUR | TRUMPF Slovakia s.r.o., Rozvojová 2, 040 01 Košice |
|
|
| 25/10/2011 | FAO | 1319100056 | Prenájom v KSC Južan Prenájom priestororv v KSC Južan v dňoch... |
583.81 EUR | Slov.komora zubných lekárov, Pri jazdiarni 0, 040 01 Košice |
|
|
| 25/10/2011 | OBJ | 2/1100182 | Oprava semafórov Objednávam si u Vás opravu semafórov , výmena... |
240.00 EUR | MATYÁŠ-cestná svetelná signalizácia, LUDMANSKÁ 5, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1310100055 | Prenájom v KSC Južan Prenájom priestorov v KSC Južan v dňoch... |
328.30 EUR | Centrum voľného času, Strojárenská 3, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1311100054 | Prenájom v KSC Južan Prenájom v KSC Južan dňa 2.6.2011. |
62.50 EUR | Aktiv Tour, Alla Sonina ing., Južná trieda 28, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1312100053 | Prenájom priestorov v KSC Južan Prenájom priestorov v KSC Južan 9.6.2011 |
88.70 EUR | Združenie rodičov MŠ, SMETANOVA 11, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1313100052 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-poskytnutie priestoru na akciu dňa... |
1446.30 EUR | Agentúra PENELOPE s.r.o., OMSKÁ 22, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1314100051 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-poskytnutie priestoru dňa 11.6.2011 |
900.00 EUR | U.S.Steel-Vstupný areál USS s.r.o., vstupný areál USS, 040 15 Košice - Šaca |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1315100050 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-prenájom priestorov |
290.00 EUR | Cassovia Consulting Group, a, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1313100049 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-prenájom priestorov |
240.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1314100048 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. ŠZA-prenájom futbalového ihriska. |
72.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 044 58 Kechnec |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1315100047 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-prenájom priestorov |
185.00 EUR | Reedukačné centrum, a, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1316100046 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-prenájom priestorov |
54.00 EUR | U.S.Steel-Vstupný areál USS s.r.o., vstupný areál USS, 040 15 Košice - Šaca |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1317100045 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-prenájom priestorov |
72.00 EUR | Športový klub SPP, o.z., Mlynské nivy 44/a 0, 825 11 Bratislava |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1318100044 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-prenájom priestorov. |
255.00 EUR | TEKO a.s., a, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1319100043 | ŠZA-prenájom priestorov ŠZA-prenájom priestorov |
322.00 EUR | Apoštolská cirkev na Slovensku, a, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1310100042 | Prenájom v KSC Južan. prenáj.KSC Južan |
22.00 EUR | Zákl.umelecká škola, Jantárová 6, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1311100041 | ŠZA-prenájom priestorov prenájom priestorov dňa 28.05.2011 |
600.00 EUR | OBAL-SERVIS,vstupný areál USS, KE a.s., vstupný areál USS, 040 15 Košice - Šaca |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1312100040 | ŠZA-prenájom futbalového ihriska. prenájom futbalového ihriska |
123.00 EUR | ZRPŠ pri Gymnáziu Poštová 9, Poštová 9, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAO | 1310100039 | ŠZA-prenájom priestorov prenájom priestorov |
160.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAD | 498/2011 | ŠZA-základný balík za 11/2011 ŠZA-základný balík za 11/2011 |
10.10 EUR | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava |
|
|
| 24/10/2011 | FAD | 497/2011 | Reklamný spot Tv Naša za 10/2011. Reklamný spot Tv Naša za 10/2011. |
200.83 EUR | CREATV, s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | FAD | 496/2011 | Predplatné - Personálny a mzdový poradca na rok 2012 Predplatné - Personálny a mzdový poradca na... |
73.96 EUR | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
|
|
| 24/10/2011 | OBJ | 2/1100181 | Stravné poukážky Objednávame si stravné poukážky pre... |
5610.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava |
|
|
| 24/10/2011 | OBJ | 2/1100180 | Náplne do tlačiarní Objednávame u Vás náplne do tlačiarni pre... |
114.20 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice |
|
|
| 24/10/2011 | OBJ | 2/1100179 | Náplne do tlačiarní Objednávame u Vás originál náplne do... |
252.49 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice |
|
|
| 20/10/2011 | FAD | 494/2011 | Deratizácia v objektoch Deratizácia v objektoch |
744.00 EUR | ASANARATES, s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice |
|
|
| 20/10/2011 | FAD | 493/2011 | Ihrisko Milosrdenstva, Smetanova ul.-zrážkové vody za 3. štvrťrok 2011 Ihrisko Milosrdenstva, Smetanova ul.-zrážkové... |
328.40 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 20/10/2011 | OBJ | 2/1100178 | Servis mobilných WC Objednávame si u Vás servis mobilných WC na... |
65.00 EUR | TOI TOI DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava |
|
|
| 20/10/2011 | FAD | 495/2011 | ŠZA-prehliadka elektrických zariadení ŠZA-prehliadka elektrických zariadení |
2979.95 EUR | KAMEL, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 19/10/2011 | FAD | 492/2011 | ŠZA-bilboard ZIMA ŠZA-bilboard ZIMA |
85.00 EUR | DEMMAR, s.r.o., Klimkovičova 27, 04001 Košice |
|
|
| 19/10/2011 | FAD | 491/2011 | ŠZA-cyklistické preukazy na dopravnú výchovu ŠZA-cyklistické preukazy na dopravnú výchovu |
500.00 EUR | DEMMAR, s.r.o., Klimkovičova 27, 04001 Košice |
|
|
| 19/10/2011 | FAD | 490/2011 | Rekondičný pobyt zamestnancov Rekondičný pobyt zamestnancov |
385.00 EUR | Bardejovské Kúpele, a.s., Bardejovské Kúpele, 08631 Bardejovské Kúpele |
|
|
| 19/10/2011 | FAD | 489/2011 | AB/VŠA/-studená voda za 9/2011 AB/VŠA/-studená voda za 9/2011 |
9.96 EUR | TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 19/10/2011 | OBJ | 2/1100177 | Rekondičný pobyt Objednávame u Vás rekondičný pobyt pre... |
0.00 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., Bardejovské Kúpele 0, 08631 Bardejov |
|
|
| 18/10/2011 | FAD | 488/2011 | Oprava spúšťania servera Oprava spúšťania servera |
146.64 EUR | Versity, a.s., Bardejovská 1/C, 04011 Košice |
|
|
| 18/10/2011 | FAD | 487/2011 | ZOS-strava pre klientov za 9/2011 ZOS-strava pre klientov za 9/2011 |
2175.88 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 18/10/2011 | OBJ | 2/1100176 | Darčekové predmety Objednávame u Vás Darčekové predmety-Stolové... |
90.00 EUR | LAMIA, MILOSRDENSTVA 22, 040 01 Košice |
|
|
| 18/10/2011 | OBJ | 2/1100175 | Údržba kotla Objednávame u Vás údržbu kotla PROTHERM... |
50.00 EUR | HA-GAS s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 17/10/2011 | FAD | 486/2011 | Implementačné práce za 9/2011 Implementačné práce za 9/2011 |
358.49 EUR | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 17/10/2011 | FAD | 485/2011 | Servisné služby a On-Site podpora za 9/2011 Servisné služby a On-Site podpora za 9/2011 |
521.84 EUR | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 17/10/2011 | FAD | 484/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2011 AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2011 |
-38.32 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/10/2011 | ZML | 02/2011 | Zmluva o spolupráci č. 02/2011 Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán... |
10.00 EUR | Vladimír Kožej, 0, 0 0 |
|
|
| 14/10/2011 | FAD | 483/2011 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2011 KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2011 |
-2.63 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 14/10/2011 | FAD | 482/2011 | MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2011 MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2011 |
-316.82 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 14/10/2011 | FAD | 481/2011 | ŠZA-generálna oprava rolby ŠZA-generálna oprava rolby na ľad |
2198.15 EUR | AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY,s.r.o., Hronská 8, 93401 Levice |
|
|
| 14/10/2011 | FAD | 480/201 | ŠZA-tlakové hadice ŠZA-tlakové hadice |
42.48 EUR | HANSA- FLEX Hydraulik, s.r.o., Kostany nad Turcom 325, SK-03841 Kostany nad Turcom |
|
|
| 14/10/2011 | FAD | 479/2011 | Obsluha hlasovacieho zariadenia Obsluha hlasovacieho zariadenia na zasadnutí... |
132.00 EUR | A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 14/10/2011 | OBJ | 2/1100174 | Výrobu tlakových hadíc Objednávame si u Vás výrobu tlakových hadíc... |
42.48 EUR | Hansa - Flex Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, 03841 Košťany nad Turcom |
|
|
| 13/10/2011 | FAD | 478/2011 | Výplatné-úver a letáky do schránky za 9/2011. Výplatné-úver a letáky do schránky za 9/2011. |
717.60 EUR | Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 12/10/2011 | FAD | 477/2011 | SRC, MÚ-pranie prádla za 9/2011. SRC, MÚ-pranie prádla za 9/2011. |
23.13 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 11/10/2011 | FAD | 476/2011 | ZOS, MÚ-vstupné lekárske prehliadky ZOS, MÚ-vstupné lekárske prehliadky... |
107.39 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 11/10/2011 | OBJ | 2/1100173 | Obsluha hlasovacieho zariadenia Objednávame u Vás obsluhu hlasovacieho... |
150.00 EUR | A.S.Partner s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice |
|
|
| 10/10/2011 | FAD | 475/2011 | Preprava dôchodcov. Preprava dôchodcov dňa 6.10.2011. do Nového... |
305.00 EUR | JK Tour spol. s.r.o., Na Ortasoch 22, 04413 Valaliky |
|
|
| 10/10/2011 | FAD | 474/2011 | MÚ-vyúčtovanie elektriny za 9/2011. MÚ-vyúčtovanie elektriny za 9/2011. |
-167.81 EUR | Východoslovenská energetika, a.s. , Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 10/10/2011 | FAD | 472/2011 | Telefónne hovory-pevné linky za 9/2011. Telefónne hovory-pevné linky za 9/2011. |
676.12 EUR | T-Com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 10/10/2011 | OBJ | 2/1100172 | Vyčistenie a nastavenie plynového kotla Objednávame si u Vás vyčistenie a nastavenie... |
159.00 EUR | HA-GAS s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 07/10/2011 | FAD | 473/2011 | ŠZA-správa skateparku za 9/2011. ŠZA-správa skateparku za 9/2011. |
438.75 EUR | East Side Skates, o.z., Berlínska 20, 04013 Košice |
|
|
| 07/10/2011 | FAD | 471/2011 | DVD Gymnaestráda DVD zostrih a výroba-14. Svetová Gymnaestráda |
60.00 EUR | BVideo, Baloghová Eva, Rosná 5, 04001 Košice |
|
|
| 07/10/2011 | FAD | 470/2011 | ASPI cez Internet za 3. štvrťrok 2011. ASPI cez Internet za 3. štvrťrok 2011. |
180.00 EUR | IURA EDITION spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava |
|
|
| 07/10/2011 | OBJ | 2/1100170 | Deratizácia objektov Objednávame u Vás deratizáciu objektov MČ... |
744.00 EUR | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
|
|
| 06/10/2011 | OBJ | 2/1100169 | Výrobu cyklistických preukazov Objednávame u Vás výrobu cyklistických... |
500.00 EUR | DEMMAR s.r.o., Klimkovičova 27, 040 23 Košice |
|
|
| 06/10/2011 | OBJ | 2/1100168 | Grafické spracovanie, výroba a výlep bilboardu Objednávame u Vás grafické spracovanie,... |
85.00 EUR | DEMMAR s.r.o., Klimkovičova 27, 040 23 Košice |
|
|
| 05/10/2011 | FAD | 469/2011 | MÚ-nákup hygienického materiálu. MÚ-nákup hygienického materiálu. |
444.66 EUR | Krídla, s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 05/10/2011 | FAD | 468/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie elektrickej energie . AB/VŠA/-vyúčtovanie elektrickej energie od... |
-90.94 EUR | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 05/10/2011 | FAD | 467/2011 | ŠZA-vyúčtovanie elektrickej energie ŠZA-vyúčtovanie elektrickej energie od... |
383.03 EUR | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 05/10/2011 | FAD | 466/2011 | Reklamný spot TV Naša za 9/2011. Reklamný spot TV Naša za 9/2011. |
200.83 EUR | CREA TV, s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 05/10/2011 | FAD | 465/2011 | Príprava občasníka Južan. Príprava občasníka Južan. |
127.50 EUR | Yudiny-vydavateľstvo, Lesná 25, 04001 Košice |
|
|
| 05/10/2011 | FAD | 464/2011 | Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov za 9/2011. Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov za... |
1184.11 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 05/10/2011 | OBJ | 2/1100167 | Oprava servera Objednávame u Vás opravu servera a... |
150.00 EUR | Versity a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
|
|
| 04/10/2011 | FAD | 463/2011 | Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu |
11.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/10/2011 | FAD | 462/2011 | ŠZA-odber zemného plynu ŠZA-odber zemného plynu |
288.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/10/2011 | FAD | 461/2011 | SRC-odber zemného plynu SRC-odber zemného plynu |
37.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/10/2011 | FAD | 460/2011 | ZOS-odber zemného plynu ZOS-odber zemného plynu |
4.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/10/2011 | FAD | 459/2011 | ZOS-odber zemného plynu ZOS-odber zemného plynu |
11.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/10/2011 | FAD | 458/2011 | VPP-odber zemného plynu VPP-odber zemného plynu |
370.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/10/2011 | FAD | 457/2011 | SRC-odber zemného plynu SRC-odber zemného plynu |
647.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 03/10/2011 | FAD | 453/2011 | Obsluha hlasovacieho zariadenia Obsluha hlasovacieho zariadenia |
132.00 EUR | A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 03/10/2011 | FAD | 452/2011 | MÚ-kancelárske potreby MÚ-kancelárske potreby |
278.27 EUR | Krídla s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 03/10/2011 | FAD | 451/2011 | ŠZA-hygienický materiál ŠZA-hygienický materiál |
150.29 EUR | Krídla , s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 03/10/2011 | FAD | 450/2011 | ŠZA-kancelársky materiál ŠZA-kancelársky materiál |
101.30 EUR | Krídla, s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 03/10/2011 | FAD | 456/2011 | MÚ-strážna služba za 9/2011. MÚ-strážna služba za 9/2011. |
2167.20 EUR | SBS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 03/10/2011 | FAD | 455/2011 | ŠZA-strážna služba za 9/2011 ŠZA-strážna služba za 9/2011 |
1065.54 EUR | SBS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 03/10/2011 | FAD | 454/2011 | Hygienický materiál Hygienický materiál |
22.06 EUR | Krídla, s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenne |
|
|
| 30/09/2011 | ZML | 03/2011 | Poskytnutie finančných prostriedkov 03/2011 Poskytovateľ MČ Košice - Juh na základe tejto... |
8500.00 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 29/09/2011 | FAD | 449/2011 | Vodné, stočné Vodné, stočné |
1713.43 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 28/09/2011 | FAD | 448/2011 | Obranné spreje-Bezpečnosť 2. generácií. Obranné spreje-Bezpečnosť 2. generácií. |
114.48 EUR | AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o., Javorová, Veľké Bielice 451/21, 95804 Partizánske |
|
|
| 28/09/2011 | FAD | 447/2011 | Aktivačná činnosť-nákup sáčkov a farieb. Aktivačná činnosť-nákup sáčkov a farieb. |
122.61 EUR | MACINSKÁ ANNA, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 27/09/2011 | FAD | 446/2011 | Pozvánky pre jubilantov. Pozvánky pre jubilantov. |
96.00 EUR | JES SK, s.ro., Bulharská 5, 04001 Košice |
|
|
| 27/09/2011 | FAD | 445/2011 | Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ Stravné poukážky pre zamestnancov MÚ na... |
8250.00 EUR | Sodexo pass, s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava |
|
|
| 27/09/2011 | OBJ | 2/1100166 | Autobus na prepravu dôchodcov Objednávame u Vás autobus na prepravu... |
305.00 EUR | JK Tour spol. s r.o., Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky |
|
|
| 27/09/2011 | OBJ | 2/1100165 | Čistiace a hygienické potreby Objednávame si u Vás čistiace a hygienické... |
150.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 27/09/2011 | OBJ | 2/1100164 | Kancelársky materiál Objednávame si u Vás kancelárske potreby viď... |
100.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Košice |
|
|
| 27/09/2011 | OBJ | 2/1100163 | Pozvánky na jubilantov Objednávame u Vás pozvánky na jubilantov v... |
96.00 EUR | JES SK s.r.o., Bulharská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 26/09/2011 | FAD | 444/2011 | Predplatné na rok 2012 Predplatné na rok 2012-1000 riešení-úplné... |
56.20 EUR | PORADCA,s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina |
|
|
| 26/09/2011 | FAD | 443/2011 | Predplatné publikácie na rok 2012 Predplatné publikácie na rok... |
61.92 EUR | IURA EDITION,s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2 |
|
|
| 26/09/2011 | FAD | 442/2011 | ZOS-strava pre klientov za 8/2011. ZOS-strava pre klientov za 8/2011. |
2106.78 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 26/09/2011 | OBJ | 2/1100162 | Stravné poukážky Objednávame si u Vás stravné poukážky pre... |
8250.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava |
|
|
| 23/09/2011 | FAD | 441/2011 | Telefónne hovory-mobily Telefónne hovory-mobily |
638.91 EUR | Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 23/09/2011 | FAD | 440/2011 | Tabule-pracoviská prvého kontaktu. Tabule-pracoviská prvého kontaktu. |
54.00 EUR | Jes SK,s.r.o., Bulharská 5, 04001 Košice |
|
|
| 23/09/2011 | OBJ | 2/1100161 | Obsluha hlasovacieho zariadenia Objednávame u Vás obsluhu hlasovacieho... |
150.00 EUR | A.S.Partner s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice |
|
|
| 22/09/2011 | FAD | 439/2011 | Žinenka Žinenka - Bezpečnosť pre 2. generácie. |
143.83 EUR | Jet Sport Chairman,s.r.o., Považská Teplá 602, 01705 Považská Bystrica |
|
|
| 22/09/2011 | FAD | 437/2011 | ŠZA-základný balík za 10/2011. ŠZA-základný balík za 10/2011. |
10.10 EUR | Digi Slovakia,s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava |
|
|
| 22/09/2011 | FAD | 438/2011 | ŠZA-vodné, stočné ŠZA-vodné, stočné |
597.22 EUR | Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
|
|
| 22/09/2011 | OBJ | 2/1100160 | Hygienicky materiál Objednávame u Vás hygienicky materiál pre... |
22.10 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 22/09/2011 | OBJ | 2/1100159 | Kancelársky materiál Objednávame u Vás kancelársky materiál... |
280.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 21/09/2011 | FAD | 436/2011 | Aktivačná činnosť-nákup rukavíc Aktivačná činnosť-nákup rukavíc |
11.52 EUR | Hodax Slovakia,s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 20/09/2011 | FAD | 435/2011 | AB/VŠA/-studená voda za 8/2011. AB/VŠA/-studená voda za 8/2011. |
24.89 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 427/2011 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2011 KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2011 |
1.18 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 426/2011 | Servisné služby, ON-Site podpora za 8/2011. Servisné služby, ON-Site podpora za 8/2011. |
521.84 EUR | Datalan,a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 425/2011 | SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody dňa... |
54.46 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04001 Košice |
|
|
| 19/09/2011 | OBJ | 2/1100158 | Žinenky Judo / Karate Titami 2cm Objednávame u Vás žinenky Judo / Karate Titami... |
139.93 EUR | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Teplá 602, 01705 Považská Bystrica |
|
|
| 19/09/2011 | OBJ | 2/1100157 | Tovar pre účely projektu Bezpečnosť Objednávame u Vás pre účely projektu... |
110.40 EUR | AFG SECURITY-CORPORATION s.r.o., Javorová 32, 958 04 Partizánske |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 434/2011 | ZOS-stolička, rukavice ZOS-stolička, rukavice |
203.58 EUR | Zdravomat -Jozef Rudy, Hlavná 81, 04001 Košice |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 433/2011 | KSC Južan-odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel. KSC Južan-odmena za licenciu na verejné... |
96.00 EUR | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 432/2011 | SRC-odmena za licenciu na verejné používnie hud.diel. SRC-odmena za licenciu na verejné používnie... |
288.00 EUR | Slovenský ochranný zväz autorrský pre práva k hud., Rastislavaova 3, 82108 Bratislava |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 431/2011 | Reklamný spot TV Naša za 7,8/2011. Reklamný spot TV Naša za 7,8/2011. |
401.66 EUR | Crea Tv, s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 430/2011 | Refundácia mzdy Refundácia mzdy |
30.91 EUR | Univerzitná nwmocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 429/2011 | MÚ-AB-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2011. MÚ-AB-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2011. |
-190.63 EUR | Tepolné hospodárstvo ,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 19/09/2011 | FAD | 428/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2011. AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2011. |
3.85 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 14/09/2011 | FAD | 424/2011 | Náplne do tlačiarní Náplne do tlačiarní |
196.28 EUR | Ergoton,s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 13/09/2011 | FAD | 423/2011 | Oprava monitora Oprava monitora |
25.00 EUR | ABC Servis, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 13/09/2011 | FAD | 422/2011 | Výplatné úver za 8/2011. Výplatné úver za 8/2011. |
477.90 EUR | Slovemská pošta,a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 13/09/2011 | OBJ | 2/1100156 | Čistiaci materiál Objednávame u Vás čistiaci materiál na... |
445.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 13/09/2011 | OBJ | 2/1100155 | Výroba tabule Objednávame u Vás výrobu tabule: Pracoviská... |
54.00 EUR | JES-Jiroušek Stanislav Ing., Bulharská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 12/09/2011 | FAD | 419/2011 | SRC,MÚ-pranie prádla za 8/2011 SRC,MÚ-pranie prádla za 8/2011 |
12.91 EUR | Miestny podnik služieb,s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 12/09/2011 | FAD | 418/2011 | Odborné prehliadky na VTZ plynových Odborné prehliadky na VTZ plynových |
2250.00 EUR | Ha-gas,s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 12/09/2011 | FAD | 421/2011 | MÚ-elektrina-vyúčtovanie MÚ-elektrina-vyúčtovanie za 8/2011. |
-511.02 EUR | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 12/09/2011 | FAD | 420/2011 | Vstupné lek.prehliadky zamestnancov Vstupné lek.prehliadky zamestnancov |
143.64 EUR | Železničné zdravotníctvo,s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 12/09/2011 | OBJ | 2/1100154 | Výroba DVD Objednávame výrobu DVD z Gymnoestrády vo... |
60.00 EUR | BVideo, Baloghová Eva, ROSNÁ 5, 04001 Košice |
|
|
| 12/09/2011 | OBJ | 2/1100153 | Náplne do tlačiarní Objednávame u Vás nápne do tlačiarní pre... |
196.28 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice |
|
|
| 12/09/2011 | OBJ | 2/1100152 | Opravu monitora Objednávame u vás opravu monitora HP L 1706 |
25.00 EUR | ABC Servis-Nemec Miroslav, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 09/09/2011 | FAD | 417/2011 | MÚ-webstránka MÚ-webstránka-grafické práce |
769.70 EUR | Infocom,s.r.o., R.Jašíka 10, 96001 Zvolen |
|
|
| 09/09/2011 | FAD | 416/201 | Rekondičný pobyt zamestnanca Rekondičný pobyt zamestnanca |
310.00 EUR | Bardejovské kúpela,a.s., Bardejovské kúpela,a.s., 08631 Bardejovské kúpela,a |
|
|
| 09/09/2011 | OBJ | 2/1100151 | Sprchovací vozík Objednávame si u Vás sprchovací vozík v... |
205.58 EUR | ZDRAVOMAT-JOZEF RUDY, Hlavná 81, 040 01 Košice |
|
|
| 08/09/2011 | FAD | 415/2011 | Telefónne hovory-pevné linky za 8/2011 Telefónne hovory-pevné linky za 8/2011 |
666.62 EUR | T-Com,a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 07/09/2011 | FAD | 414/2011 | Preprava osôb Preprava osôb-Seniorolympiáda |
520.00 EUR | Uniagency,s.r.o., Goldírova 2, 04018 Košice |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 413/2011 | ŠZA-KŠL-Deň otvorených dverí ŠZA-KŠL-Deň otvorených dverí-vystúpenie |
80.00 EUR | D a B BEDA, Plťová 2, 04001 Košice |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 412/2011 | ŠZA-správa skateparku za 8/2011 ŠZA-správa skateparku za 8/2011 |
528.75 EUR | East Side Skates,o.z., Berlínska 20, 04013 Košice |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 411/2011 | ZOS-plyn za 9/2011 ZOS-plyn za 9/2011 |
11.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 410/2011 | Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu za 9/2011 Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu za... |
4.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 409/2011 | VPP-odber zemného plynu za 9/2011 VPP-odber zemného plynu za 9/2011 |
119.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 408/2011 | ŠZA-plyn za 9/2011 ŠZA-odber zemného plynu za 9/2011 |
288.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 407/2011 | SRC-plyn za 9/2011 SRC-odber zemného plynu za 9/2011 |
37.00 EUR | SPP,a.s, Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 406/2011 | SRC-odber z.plynu za 9/2011. SRC-odber z.plynu za 9/2011. |
208.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/09/2011 | FAD | 405/2011 | ZOS-odber z.plynu za 9/2011. ZOS-odber z.plynu za 9/2011. |
4.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 05/09/2011 | FAD | 404/2011 | MÚ-oprava kanalizácie MÚ-oprava havarijného stavu kanalizácie |
341.52 EUR | Peal Trade,s.r.o., Havlíčkova 27, 04001 Košice |
|
|
| 05/09/2011 | FAD | 403/2011 | SRC-vyšetrenie vody SRC-vyšetrenie vody z bazéna dňa 14.7.2011. |
54.46 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 05/09/2011 | ZML | 3/2011 | Zmluva o nájme Predmetom nájmu sú nebytové priestory... |
6.00 EUR | Spoločnosť Parkinson Slovensko, Čingovská 1379/9, 04001 Košice |
|
|
| 05/09/2011 | ZML | 2/2011 | Zmluva o nájme Predmetom nájmu sú nebytové priestory -... |
2.50 EUR | Rodinné centrum Stonožka – Košice, Košice-Juh, 04001 Košice |
|
|
| 02/09/2011 | FAD | 402/2011 | Doplatok za str. lístky Doplatok za str. lístky pre dôchodcov za 8/2011 |
1276.88 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 02/09/2011 | FAD | 401/2011 | MÚ-strážna služba za 8/2011. MÚ-strážna služba za 8/2011. |
2239.44 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 02/09/2011 | FAD | 400/2011 | ŠZA-strážna služba za 8/2011. ŠZA-strážna služba za 8/2011. |
1053.50 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 02/09/2011 | OBJ | 2/1100150 | Revízie a opravy PSN Objednávame revízie a opravy PSN v objekte SRC... |
144.00 EUR | CASSOTECH s.r.o., Aténska 11, 040 13 Košice |
|
|
| 02/09/2011 | FAD | 399/2011 | ŠZA-KŠL-animácie ŠZA-KŠL-animácie |
120.00 EUR | Frigo -detská organizácia, Jantárova 10, 04001 Košice |
|
|
| 31/08/2011 | FAD | 398/2011 | Rekondičný pobyt Rekondičný pobyt pre zametsnancov MÚ |
308.00 EUR | Bardejovské kúpele,a.s., Bardejovské kúpele,a.s., 08631 Bardejovské kúpele,a |
|
|
| 31/08/2011 | ZML | 0585/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu zabezpečenie praktického výcviku a výchovy a... |
7505.00 EUR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromova 1, 813 30 Bratislava |
|
|
| 31/08/2011 | OBJ | 2/1100149 | Doménový Server IBM Dodávka a realizácia v októbri 2011 |
8495.50 EUR | Nové technológie a služby s.r.o., Cesta pod Hradovou 13, 040 01 Košice |
|
|
| 30/08/2011 | FAD | 397/2011 | ŠZA-siete ŠZA-siete |
434.04 EUR | Coman,s.r.o., Lovinského 43, 81104 Bratislava |
|
|
| 30/08/2011 | FAD | 396/2011 | ŠZA-KŠL-skupina ŠZA-KŠL-skupina |
350.00 EUR | Program,s.r.o., Hlinkova 31, 04001 Košice |
|
|
| 30/08/2011 | OBJ | 2/1100148 | Oprava vodoinštalácie Objednávame u Vás opravu vodoinštalácie v... |
350.00 EUR | PUČAN PETER, Havlíčkova 27, 040 01 Košice |
|
|
| 26/08/2011 | FAD | 385/2011 | ŠZA-KŠL-ceny ŠZA-KŠL-ceny |
798.61 EUR | Sportisimo SK,s.r.o., B.Nemcovej 8, 81104 Bratislava |
|
|
| 26/08/2011 | OBJ | 2/1100147 | Rekondičný pobyt Obejdnávame u Vás rekondičný pobyt pre... |
0.00 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., Bardejovské Kúpele 0, 08631 Bardejov |
|
|
| 25/08/2011 | FAD | 395/2011 | Plagáty ,banner Plagáty ,banner |
186.24 EUR | Demmar,s.r.o., Klimkovičová 27, 04023 Košice |
|
|
| 24/08/2011 | FAD | 394/2011 | Stravné poukážky pre zamestnancov 9/2011 Stravné poukážky pre zamestnancov 9/2011 |
8250.00 EUR | Sodexo pass,s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava |
|
|
| 24/08/2011 | FAD | 393/2011 | ŠZA-ceny na KŠL ŠZA-ceny na KŠL |
373.80 EUR | Maad -Adamčík, Obecná 22, 04410 Geča |
|
|
| 24/08/2011 | FAD | 392/2011 | ŠZA-správa skateparku za 7/2011. ŠZA-správa skateparku za 7/2011. |
356.25 EUR | East Side Skates,o.z., berlínska 20, 04013 Košice |
|
|
| 24/08/2011 | FAD | 391/2011 | Tel.hovory-mobily Tel.hovory-mobily |
763.74 EUR | Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 23/08/2011 | FAD | 390/2011 | Refundácia mzdy Refundácia mzdy |
20.59 EUR | UN L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice |
|
|
| 23/08/2011 | FAD | 389/2011 | Soc.oddelenie-školské potreby Soc.oddelenie-školské potreby |
340.74 EUR | Krídla,s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 22/08/2011 | FAD | 388/2011 | ŠZA-základný balík za 8,9/2011 ŠZA-základný balík za 8,9/2011 |
20.20 EUR | Digi Slovakia,s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava |
|
|
| 22/08/2011 | FAD | 387/2011 | Aktiv.činnosť-sáčky do košov Aktiv.činnosť-sáčky do košov |
24.51 EUR | Macinská Anna, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 22/08/2011 | FAD | 386/2011 | Aktiv.činnosť-rukavice Aktiv.činnosť-rukavice |
11.52 EUR | Hodax Slovakia,s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 22/08/2011 | OBJ | 2/1100146 | Školské potreby Objednávame u Vás školské potreby podľa... |
345.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 22/08/2011 | OBJ | 2/1100145 | Stravné poukážky Objednávame si u Vás stravné poukážky pre... |
8250.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 19/08/2011 | OBJ | 2/1100144 | ceny pre jednotlivé turnusy KŠL 2011 Objednávame si u Vás na základe osobného... |
798.61 EUR | SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava |
|
|
| 18/08/2011 | FAD | 383/2011 | AB/VŠA/-studená voda za 7/2011 AB/VŠA/-studená voda za 7/2011 |
67.20 EUR | Teho,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 17/08/2011 | FAD | 384/2011 | Predplatné Finančný spravodajca 2012 Predplatné Finančný spravodajca 2012 |
19.98 EUR | Poradca podnikateľa,s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina |
|
|
| 17/08/2011 | FAD | 382/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 7/2011 AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 7/2011 |
-16.04 EUR | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 16/08/2011 | FAD | 381/2011 | Servisné služby a ON-Site podpora Servisné služby a ON-Site podpora |
521.84 EUR | Datalan,a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 15/08/2011 | FAD | 380/2011 | ŠZA-kontrola bleskozvodov ŠZA-kontrola bleskozvodov |
1476.38 EUR | Kamel, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 15/08/2011 | FAD | 379/2011 | Jedáleň-bleskovodné zariadenia Jedáleň-bleskovodné zariadenia |
892.27 EUR | Kamel, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 15/08/2011 | FAD | 378/2011 | MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 7/2011. MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 7/2011. |
-166.01 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 15/08/2011 | FAD | 377/2011 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 7/2011. KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 7/2011. |
-4.98 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 15/08/2011 | ZML | 8/2011/3 | Zmluva o finančnej spoluúčasti 8/2011/3 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a... |
13510.96 EUR | Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 04001 Košice |
|
|
| 12/08/2011 | FAD | 376/2011 | Implementačné práce Implementačné práce |
358.49 EUR | Datalan,a.s., Galvaniho 17/A, 82404 Bratislava |
|
|
| 12/08/2011 | OBJ | 2/1100142 | Ceny pre víťazov Objednávame si u Vás ceny pre víťazov I. a... |
373.80 EUR | MAAD - Adamčík Martin, Juh 143, 04410 Geča |
|
|
| 12/08/2011 | OBJ | 2/1100141 | Výroba a návrh reklamných materiálov Objednávame si u vás výrobu a návrh... |
155.20 EUR | DEMMAR s.r.o., Klimkovičova 27, 040 23 Košice |
|
|
| 12/08/2011 | ZML | 84§50i - NS/20111NPI | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti Predmetom dohody je úprava práv a povinností... |
500.41 EUR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice |
|
|
| 11/08/2011 | FAD | 375/2011 | Aktivačná činnosť-farby Aktivačná činnosť-farby |
151.29 EUR | Macinská Anna, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 11/08/2011 | FAD | 374/2011 | Odpadkové koše Odpadkové koše |
823.20 EUR | ekoDeA a Stefan,s.r.o., Súmračná 23, 82102 Bratislava |
|
|
| 11/08/2011 | FAD | 351/2011 | Výplatné-úver za 7/2011. Výplatné-úver za 7/2011. |
348.80 EUR | Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Bratislava |
|
|
| 11/08/2011 | OBJ | 2/1100143 | Vystúpenie country skupiny Eldorado Objednávame si u Vás vystúpenie country... |
350.00 EUR | PROGRAM s.r.o., Hlinkova 31, 040 01 Košice |
|
|
| 10/08/2011 | FAD | 344/2011 | ZOS-strava za 6/2011. ZOS-strava za 6/2011. |
1948.45 EUR | Stredisko sociálnej pomoci, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 10/08/2011 | FAD | 373/2011 | Tel.hovory-pevné linky za 7/2011. Tel.hovory-pevné linky za 7/2011. |
770.00 EUR | T-Com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 10/08/2011 | FAD | 372/2011 | ZOS-strava pre klientov za 7/2011. ZOS-strava pre klientov za 7/2011. |
2012.10 EUR | Stredisko soc.pomoci, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 10/08/2011 | OBJ | 2/1100140 | Krátke tanečné vystúpenia Objednávame si u vás na DOD a ukončenie KŠL... |
80.00 EUR | D a B-BEDA, Markušová Daniela, Plťová 2, 040 01 Košice |
|
|
| 10/08/2011 | OBJ | 2/1100139 | Súťaže a aktivity pre deti Objednávame si u Vás na DOD a ukončenie KŠL... |
120.00 EUR | FRIGO-detská organizácia, JANTÁROVÁ 10, 040 01 Košice |
|
|
| 09/08/2011 | FAD | 371/2011 | SRC,MÚ-pranie prádla za 7/2011.l SRC,MÚ-pranie prádla za 7/2011.l |
38.27 EUR | Miestny podnik služieb,s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 09/08/2011 | FAD | 370/2011 | Mobily Mobily |
2.00 EUR | Orange Slovensko.a.s., Prievozská 9/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 08/08/2011 | FAD | 368/2011 | MÚ-hygienický materiál MÚ-hygienický materiál |
219.73 EUR | Krídla, s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 08/08/2011 | FAD | 367/2011 | MÚ-vyúčtovanie elektriny za 7/2011. MÚ-vyúčtovanie elektriny za 7/2011. |
16.42 EUR | Východosl.energetika,a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 08/08/2011 | FAD | 369/2011 | Objednávame u Vás hygienicky materiál pre ŠFRB, ZOS, Matriku Objednávame u Vás hygienicky materiál pre... |
22.06 EUR | Krídla, s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenne |
|
|
| 05/08/2011 | FAD | 366/2011 | Doplatok za str.lístky pre dôchodcov za 7/2011. Doplatok za str.lístky pre dôchodcov za 7/2011. |
1205.29 EUR | Penet,s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 05/08/2011 | OBJ | 2/1100138 | Rezane kvety a kytice na akcie objednávame u Vás rezané kvety a kytice na... |
500.00 EUR | ET-export-import-design, Lipová 12, 040 01 Košice |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 365/2011 | Nákup tašiek a klobúčikov Nákup tašiek a klobúčikov |
274.24 EUR | JES SK,s.r.o., Bulharská 5, 04001 Košice |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 364/2011 | ZOS-odber z.plynu za 8/2011. ZOS-odber z.plynu za 8/2011. |
11.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Košice |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 363/2011 | ZOS-odber z.plynu za 8/2011. ZOS-odber z.plynu za 8/2011. |
4.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 362/2011 | SRC-odber z.plynu za 8/2011. SRC-odber z.plynu za 8/2011. |
100.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 361/2011 | VPP-odber z.plynu za 8/2011. VPP-odber z.plynu za 8/2011. |
57.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 360/2011 | Ihrisko-odber z.plynu za 8/2011. Ihrisko-odber z.plynu za 8/2011. |
2.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 359/2011 | ŠZA-odber z.plynu za 8/2011. ŠZA-odber z.plynu za 8/2011. |
288.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 358/2011 | SRC-odber z.plynu za 8/2011. SRC-odber z.plynu za 8/2011. |
37.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
|
|
| 04/08/2011 | FAD | 357/2011 | Preventívna prehliadka Preventívna prehliadka |
36.25 EUR | Želazničné zdravotníctvo,s.r.o , Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 04/08/2011 | OBJ | 2/1100137 | Hygienický materiál Objednávame u Vás hygienický materiál na... |
219.98 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 04/08/2011 | OBJ | 2/1100136 | Hygienicky materiál Objednávame u Vás hygienicky materiál pre... |
22.10 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 02/08/2011 | ZML | 3/2011 | Kúpna zmluva - kancelárske potreby Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj a... |
0.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 02/08/2011 | ZML | 1/2011 | Kúpna zmluva - čistiace prostriedky Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj a... |
0.00 EUR | KRÍDLA s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné |
|
|
| 02/08/2011 | FAD | 356/2011 | Počítač pre zvukovú réžiu Počítač pre zvukovú réžiu |
844.39 EUR | Nové technológie a služby,s.r.o., Cesta pod Hradovou 13 /A, 04001 Košice |
|
|
| 02/08/2011 | ZML | 2/2011 | Kúpna zmluva -spotrebný tovar Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj a... |
0.00 EUR | ERGOTON s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 02/08/2011 | FAD | 353/2011 | E-mail server-servisný zásah E-mail server-servisný zásah |
40.00 EUR | Vakert Services,s.r.o., Alejová 4, 04011 Košice |
|
|
| 01/08/2011 | FAD | 350/2011 | SRC-rekonštrukcia fontány SRC-rekonštrukcia fontány |
1060.00 EUR | Jasta košice,s.r.o., Stálicová 5, 04001 Košice |
|
|
| 01/08/2011 | FAD | 355/2011 | ŠZA-strážna služba za 7/2011. ŠZA-strážna služba za 7/2011. |
1059.52 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 01/08/2011 | FAD | 354/2011 | MÚ-strážna služba za 7/2011. MÚ-strážna služba za 7/2011. |
2239.44 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 01/08/2011 | FAD | 352/2011 | ŠZA-likvidácia osích hniezd ŠZA-likvidácia osích hniezd |
96.00 EUR | Deratex-Eko, Pokroku 16, 04001 Košice |
|
|
| 29/07/2011 | FAD | 349/2011 | SRC-oprava manometra SRC-oprava manometra |
129.38 EUR | Alba,s.r.o., Pod Kalváriou 37, 08001 Prešov |
|
|
| 29/07/2011 | ZML | 06/2011/SM | Nájomná zmluva Prenajímateľ touto nájomnou zmluvou... |
106.04 EUR | TD Building s.r.o., Člnková 48, 04001 Košice |
|
|
| 28/07/2011 | FAD | 348/2011 | Elektrická energia Elektrická energia |
2541.00 EUR | VSE,a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 28/07/2011 | FAD | 347/2011 | Aktivačná činnosť-farby Aktivačná činnosť-farby |
228.12 EUR | Macinská Anna, Na hájiku 30, 04001 Košice |
|
|
| 27/07/2011 | FAD | 346/2011 | Aktivačná činnosť-pracovné odevy Aktivačná činnosť-pracovné odevy |
19.56 EUR | Hodax Slovakia,s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 27/07/2011 | FAD | 345/2011 | Stravné poukážky 8/2011. Stravné poukážky za 8/2011. |
8745.00 EUR | Sodexo pass,s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava |
|
|
| 27/07/2011 | ZML | 47/2011 | Darovacia zmluva 47/2011 Darca daruje obdarovanému finančné prostriedky... |
3000.00 EUR | U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice |
|
|
| 26/07/2011 | FAD | 343/2011 | Telef.hovory-mobily Telef.hovory-mobily |
694.04 EUR | Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 26/07/2011 | OBJ | 2/1100135 | Stravné poukážky Objednávame u Vás stravné poukážky v... |
8745.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 25/07/2011 | ZML | zml_2011 | Zmluva o budúcej zmluve Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných... |
547.97 EUR | Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 01001 Košice |
|
|
| 22/07/2011 | FAD | 342/2011 | Revízie HP, PÚ, Hydrantov Revízie HP, PÚ, Hydrantov |
1245.60 EUR | Haspotex, Ondavská 19, 04001 Košice |
|
|
| 22/07/2011 | OBJ | 2/1100134 | Preškolenie vodičov o odbornej spôsobilosti Objednávame u Vás preškolenie vodičov o... |
195.00 EUR | Autoškola FLY, Alejová 2, 04079 Košice |
|
|
| 22/07/2011 | OBJ | 2/1100133 | Ochranné siete Objednávame si u Vás ochranné siete vo... |
434.02 EUR | Coman s.r.o., Lovinského 43, P.O.Box 1, 81104 Bratislava |
|
|
| 22/07/2011 | OBJ | 2/1100132 | Odborné prehliadky a skúšky Objednávame u Vás odborné prehliadky a... |
2250.00 EUR | HA-GAS s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 21/07/2011 | OBJ | 2/1100131 | Mikrobus na prepravu seniorov Objednávame u Vás mikrobus pre 18 osôb, na... |
520.00 EUR | UNIAGENCY, s.r.o., Goldírova 2, 04018 Košice |
|
|
| 20/07/2011 | FAD | 341/2011 | Noviny Južan Noviny Južan |
840.00 EUR | Grafika,s.r.o., Trieda KVP , 04001 Košice |
|
|
| 20/07/2011 | OBJ | 2/1100130 | Odpadkové koše Objednávame si u Vás odpadkové koše v tvare... |
824.00 EUR | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o., Stefan, s.r.o. Súmračná 23, 82102 Košice |
|
|
| 19/07/2011 | FAD | 340/2011 | SRC-prístrešok SRC-prístrešok |
3360.00 EUR | Jasta Košice, Stálicová 5, 04001 Košice |
|
|
| 19/07/2011 | FAD | 339/2011 | Vodorovné dopr. značenie Vodorovné dopr. značenie |
1739.40 EUR | Stoping.s.r.o., Pražská 2, 04001 Košice |
|
|
| 19/07/2011 | FAD | 338/2011 | Refundácia mzdy Refundácia mzdy |
66.21 EUR | Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Rastislavova 43, 04001 Košice |
|
|
| 19/07/2011 | OBJ | 2/1100129 | Náhradný diel na pružinovú hojdačku Objednávame u Vás náhradný diel na... |
133.00 EUR | BIATEC, Budovateľská 3, 08001 Košice |
|
|
| 19/07/2011 | OBJ | 2/1100128 | Deratizáciu osích hniezd Objednávame u Vás deratizáciu osích hniezd v... |
100.00 EUR | Daniel Repka-DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 01 Košice |
|
|
| 18/07/2011 | FAD | 337/2011 | ŠFRB-oprava kopírky ŠFRB-oprava kopírky |
221.40 EUR | Konica minolta Slovakia,s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava |
|
|
| 18/07/2011 | FAD | 336/2011 | AB/VŠA/-studená voda za 6/2011. AB/VŠA/-studená voda za 6/2011. |
7.46 EUR | TEHO,s.r.o, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 18/07/2011 | FAD | 335/2011 | On-Site podpora za 6/2011 On-Site podpora za 6/2011 |
521.84 EUR | Datalan,s.r.o., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 18/07/2011 | FAD | 334/2011 | Implementačné práce Implementačné práce |
298.74 EUR | Datalan,s.r.o., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 18/07/2011 | OBJ | 2/1100127 | Počítač pre zvukovú réžiu Objednávame si u vás počítač pre zvukovú... |
850.00 EUR | Nové technológie a služby s.r.o., Cesta pod Hradovou 13, 040 01 Košice |
|
|
| 18/07/2011 | OBJ | 2/1100126 | Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov - hydrantov a požiarnych uzáverov Objednávame u Vás kontrolu hasiacich... |
1250.00 EUR | HASPOTEX, Ondavská 19, 04011 Košice |
|
|
| 18/07/2011 | OBJ | 2/1100125 | Servisný zásah Objednávame si u vás servisný zásah na... |
40.00 EUR | VAKERT Services s.r.o., ALEJOVÁ 4, 04011 Košice |
|
|
| 15/07/2011 | FAD | 333/2011 | ŠZA-Správa skateparku za 6/2011. ŠZA-Správa skateparku za 6/2011. |
402.50 EUR | East side skates,o.z., Berlínska 20, 04001 Košice |
|
|
| 15/07/2011 | FAD | 332/2011 | ŠZA-správa skateparku za 5/2011. ZA-správa skateparku za 5/2011. |
607.25 EUR | East side skates,o.z., Berlínska 20, 04001 Košice |
|
|
| 15/07/2011 | FAD | 331/2011 | Prepravné služby Prepravné služby |
290.00 EUR | Promed trans,s.r.o., južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 14/07/2011 | FAD | 330/2011 | Videozáznam Videozáznam |
60.00 EUR | BVideo, Rosná 5, 04001 Košice |
|
|
| 14/07/2011 | FAD | 329/2011 | Pranie prádla SRC,MÚ za 6/2011. Pranie prádla SRC,MÚ za 6/2011. |
52.63 EUR | Miestny podnik služieb,s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 14/07/2011 | FAD | 328/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2011. AB/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2011. |
-4.79 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 14/07/2011 | FAD | 327/2011 | KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2011. KVT/VŠA/-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2011. |
-1.49 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 14/07/2011 | FAD | 326/2011 | MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2011. MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2011. |
-168.29 EUR | Tepelné hospodárstvo,s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 13/07/2011 | FAD | 325/2011 | Výplatné-úver za 6/2011. Výplatné-úver za 6/2011. |
718.70 EUR | Slovenská pošta,a.s., partizánska cesta 9, 97599 B.Bystrica |
|
|
| 13/07/2011 | FAD | 324/2011 | Animácie Animácie |
192.10 EUR | Frigo, Jantárová 10, 04001 Košice |
|
|
| 12/07/2011 | FAD | 323/2011 | Antivirový softvér Antivirový softvér |
2052.00 EUR | Nové technológie a služby,s.r.o., cesta pod Hradovou 13/A, 04001 Košice |
|
|
| 12/07/2011 | FAD | 322/2011 | Spomaľovacie prahy Spomaľovacie prahy |
1049.40 EUR | Tris,s.r.o., Opatovská cesta 4, 04001 Košice |
|
|
| 12/07/2011 | FAD | 321/2011 | Fotodokumentácia Fotodokumentácia |
55.00 EUR | Pappová Šandriková Ivana, Južná trieda 32, 04001 Košice |
|
|
| 12/07/2011 | OBJ | 2/1100124 | Opravu kopírovacieho zariadenia Konika Minolta bizhub 163 Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho... |
221.40 EUR | Konica Minolta Slovakia s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava |
|
|
| 11/07/2011 | FAD | 320/2011 | Dobropis k fa 201101082 Dobropis k fa 201101082 |
-128.16 EUR | Weby group,s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen |
|
|
| 11/07/2011 | FAD | 319/2011 | ZOS,OS-zdrav.prehliadky ZOS,OS-zdrav.prehliadky |
195.58 EUR | Železničné zdravotníctvo,s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 11/07/2011 | FAD | 318/2011 | MÚ-elektrina vyúčt. za 6/2011. MÚ-elektrina vyúčt. za 6/2011. |
455.29 EUR | VSE,a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 11/07/2011 | FAD | 317/2011 | Tel.hovory-pevné linky 6/2011. Tel.hovory-pevné linky 6/2011. |
774.11 EUR | T-Com, Karadžičova 10, 82510 Bratislava |
|
|
| 08/07/2011 | FAD | 316/2011 | Aspi cez internet za 2.štvrťrok 2011. Aspi cez internet za 2.štvrťrok 2011. |
219.84 EUR | Iura edition,s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava |
|
|
| 08/07/2011 | FAD | 315/2011 | Geometrický plán parkoviska Geometrický plán parkoviska |
200.00 EUR | Geo mapping-Vaňko, Orgovánova 6, 04001 Košice |
|
|
| 08/07/2011 | ZML | A/2011/21 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy... |
1600.00 EUR | Obvodný úrad Košice, Komenského 52, 04001 Košice |
|
|
| 07/07/2011 | FAD | 314/2011 | Doplatok za str.lístky pre dôchodcov 6/2011. Doplatok za str.lístky pre dôchodcov 6/2011. |
1148.21 EUR | Penet,s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 07/07/2011 | FAD | 306/2011 | Prepravné služby Prepravné služby |
290.00 EUR | Promed Trans,s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 07/07/2011 | FAD | 305/2011 | Občasník Južan-príprava Občasník Južan-príprava |
239.04 EUR | Yudiny, Lesná 25, 04001 Košice |
|
|
| 07/07/2011 | OBJ | 2/1100123 | Plátené klobúčiky Objednávame u Vás plátené klobúčiky pre... |
46.00 EUR | JES-Jiroušek Stanislav Ing., Bulharská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 07/07/2011 | OBJ | 2/1100122 | Darčekové, papierové tašky Objednávame u Vás darčekové, papierové... |
228.24 EUR | JES-Jiroušek Stanislav Ing., Bulharská 5, 040 01 Košice |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 313/2011 | VPP-odber z.plynu za 7/2011. PP-odber z.plynu za 7/2011. |
57.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 312/2011 | SRC-odber z.plynu za 7/2011. SRC-odber z.plynu za 7/2011. |
100.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 311/2011 | ZOS-odber z.plynu za 7/2011 ZOS-odber z.plynu za 7/2011 |
4.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 310/2011 | ZOS-odber z.plynu za 7/2011. ZOS-odber z.plynu za 7/2011. |
11.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 309/2011 | SRC-odber z.plynu za 7/2011. SRC-odber z.plynu za 7/2011. |
37.00 EUR | SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 308/2011 | Ihrisko-odber z.plynu za 7/2011 Ihrisko-odber z.plynu za 7/2011 |
2.00 EUR | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 307/2011 | ŠZA-odber z.plynu 7/2011. ŠZA-odber z.plynu 7/2011. |
288.00 EUR | SPP ,a.s, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 304/2011 | Rekondičný pobyt Rekondičný pobyt |
310.00 EUR | Bardejovské kúpele,a.s., Bardejovské kúpele,a.s., 08631 Bardej.Kúpele |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 303/2011 | MÚ,Ihrisko-zrážkové vody MÚ,Ihrisko-zrážkové vody 1.4.2011-30.6.2011. |
324.83 EUR | východosl.vodárenská spoločnosť,a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 06/07/2011 | FAD | 302/2011 | ŠZA-vodné,stočné ŠZA-vodné,stočné od 23.3.2011 do 23.6.2011. |
677.94 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť,a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 04/07/2011 | FAD | 301/2011 | ŠZA-vyúčt el.energie ŠZA-vyúčt el.energie od 1.4.2011. do 30.6.2011. |
-908.22 EUR | Enegetika -Jumi,s.r.o., Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 04/07/2011 | FAD | 300/2011 | AB/VŠA/-vyúčtovanie el.energie od 1.4. do 30.6.2011 AB/VŠA/-vyúčtovanie el.energie od 1.4.2011 do... |
-19.84 EUR | Enargetika -Jumi, s.r.o., Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 04/07/2011 | FAD | 299/2011 | Audit konsolidovanej závierky r.2010. Audit konsolidovanej závierky r.2010. |
500.00 EUR | Szathmáry Žigmund Ing., Mudroňova 23, 04001 Košice |
|
|
| 01/07/2011 | FAD | 298/2011 | ŠZA-zabezpečenie akcie ŠZA-zabezpečenie akcie |
170.00 EUR | Falc Záchranná, a.s., Bačikova 7, 04001 Košice |
|
|
| 01/07/2011 | FAD | 297/2011 | MÚ-strážna služba za 06/2011. MÚ-Ostraha objektu za 06/2011. |
2268.00 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04001 Košice |
|
|
| 01/07/2011 | FAD | 296/2011 | ŠZA-Ostraha objektu za 06/2011. ŠZA-Ostraha objektu za 06/2011. |
1064.70 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04001 Košice |
|
|
| 01/07/2011 | FAD | 295/2011 | Kvety-kytice Kvety-kytice |
619.52 EUR | ET-Export-Import-Design, Lipová 12, 04001 Košice |
|
|
| 01/07/2011 | ZML | kpz 01/2011 | Kúpno-predajná zmluva o prevode osobného motorového vozidla Predávajúci je výlučným vlastníkom... |
1100.00 EUR | Miroslav Fecko, 0, 0 0 |
|
|
| 30/06/2011 | FAD | 293/2011 | Vyšetrenie vzorky bazénovej vody Vyšetrenie vzorky bazénovej vody |
54.46 EUR | Reg.úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04001 Košice |
|
|
| 30/06/2011 | ZML | 01/2011 | ZMLUVA o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 0l/2011 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie fyzickej... |
3.01 EUR | SBS ARIES - Otto Ganovský, Jenisejská 59, 04012 Košice |
|
|
| 29/06/2011 | FAD | 292/2011 | ŠZA-DV-motor,prevodovka na autíčka ŠZA-DV-motor,prevodovka na autíčka |
85.00 EUR | Samba Lighting System, Športová 7, 83103 Bratislava |
|
|
| 29/06/2011 | FAD | 291/2011 | Kancelársky materiál Kancelársky materiál |
143.52 EUR | Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice |
|
|
| 29/06/2011 | FAD | 294/2011 | Stravné poukážky Stravné poukážky |
7920.00 EUR | Sodexo pass, Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava |
|
|
| 29/06/2011 | OBJ | 2/1100121 | Oprava detských štvorkoliek Objednávame opravu 2 ks detských motorových... |
100.00 EUR | JS - projekt, s.r.o., Dúbravská 14/A, 040 15 Košice - Šaca |
|
|
| 29/06/2011 | OBJ | 2/1100120 | Dopravné značnenie Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného... |
0.00 EUR | STOPING s.r.o., Pražská 2, 04011 Košice |
|
|
| 29/06/2011 | OBJ | 2/1100119 | Antivirový program Objedávame si u vás Antivirový softvér Eset... |
2052.00 EUR | Nové technológie a služby s.r.o., Cesta pod Hradovou 13, 04001 Košice |
|
|
| 29/06/2011 | OBJ | 2/1100118 | Oprava a nastevenie motora Objednávame si u Vás nastavenie, opravu motora... |
100.00 EUR | P&P Motors, s.r.o., Topásová 9, 04011 Košice |
|
|
| 28/06/2011 | FAD | 290/2011 | Tovar Farby |
224.59 EUR | ANNA MACINSKA, Na hájiku 30, 040 13 Košice |
|
|
| 28/06/2011 | FAD | 289/2011 | Tovar Pracovné oblečenie |
28.94 EUR | HODAX SLOVAKIA, s.r.o., Šafariková 47, 08001 Prešov |
|
|
| 28/06/2011 | FAD | 242/2011 | Označenie pozdĺžnych parkovacích miest Na základe Vašej obj. č. : 2/1100087 , zo dňa... |
555.96 EUR | STOPING , spol. s r. o., Pražská 2, 04011 Košice |
|
|
| 27/06/2011 | FAD | 288/2011 | Vodné,stočné Vodné,stočné |
1887.17 EUR | Východosl.vodárenská spoločnosť,a.s., Komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 27/06/2011 | ZML | zml/vods/2011 | Zmluva o spolupráci Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca... |
786.00 EUR | V.O.D.S., Podnikateľská 2, 04017 Košice |
|
|
| 27/06/2011 | FAD | 287/2011 | Oprava schodiska Oprava schodiska a obkladu sokla budovy Jedálne... |
685.00 EUR | JASTA KOŠICE, s.r.o. , Stálicová 5, 040 12 Košice |
|
|
| 27/06/2011 | FAD | 286/2011 | Tovar Pracovné oblečenie. |
149.99 EUR | Vladimír Jurko - JURTEX, Lomonosova 36, 040 01 Košice |
|
|
| 24/06/2011 | FAD | 285/2011 | Tel.hovory-mobily Tel.hovory-mobily |
702.81 EUR | Orange Slovensko,a.s., prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 24/06/2011 | FAD | 284/2011 | ZOS-strava pre kliento za 5/2011 ZOS-strava pre kliento za 5/2011 |
1967.03 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta kE, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 24/06/2011 | OBJ | 2/1100117 | Stravné poukážky Objednávame si u Vás stravné poukážky pre... |
7920.00 EUR | Sodexho Pass SR, s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 23/06/2011 | FAD | 283/2011 | ŠZA-základný balík za 7/2011 ŠZA-základný balík za 7/2011 |
10.10 EUR | Digi Slovakia ,s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava |
|
|
| 23/06/2011 | FAD | 280/2011 | SRC-rozbor bazénovej vody SRC-rozbor bazénovej vody |
54.46 EUR | Regionálny úrad verejného udravotníctva, Ipeľská 1, 04001 Košice |
|
|
| 23/06/2011 | ZML | Zmluva o uskutočnení | Zmluva o uskutočnení vystúpenia Predmetom zmluvy je spevácke vystúpenie na... |
100.00 EUR | Peter Keller, 0, 0 0 |
|
|
| 23/06/2011 | FAD | 281/2011 | Refundácia Refundácia mzdy MUDr. Ľubomíra Demského. |
66.21 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice |
|
|
| 22/06/2011 | OBJ | 2/1100116 | Vyhotovenie geometrického plánu Objednávame si u Vás 3 ks vyhotovení... |
200.00 EUR | GEOmapping, Orgovánová 3, 04011 Košice |
|
|
| 22/06/2011 | OBJ | 2/1100115 | Modernizácia a reštrukturalizácia webového sídla Obejdnávame si u vás modernizáciu a... |
862.59 EUR | Infocom, Rudolfa Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
|
|
| 22/06/2011 | OBJ | 2/1100114 | Preprava osôb Objednávame autobus pre členov Denného centra... |
290.00 EUR | PROMET Trans s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 22/06/2011 | OBJ | 2/1100113 | Preprava osôb Objednávame autobus pre členov Denného centra... |
290.00 EUR | PROMET Trans s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 22/06/2011 | DOD | d5/330/2004 | DODATOK č. 6 k zmluve Č. 330/2004 o zverení hnutel\'ného majetku mesta do správy Vlastník zveruje do správy správcovi... |
29474.47 EUR | Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice |
|
|
| 22/06/2011 | DOD | DOD5/2003/00123/SMH/ | DODATOK č. 5 k zmluve Č. 2003/00123/SMH/32 o zverení hnutel\'ného majetku mesta do správy Vlastník zveruje do správy správcovi... |
28145.68 EUR | Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice |
|
|
| 22/06/2011 | FAD | 232/2011 | VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANíM VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S... |
47.05 EUR | Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
|
|
| 22/06/2011 | FAD | 231/2011 | VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANíM VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S... |
3396.44 EUR | Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
|
|
| 21/06/2011 | OBJ | 2/1100112 | rekondičný pobyt Objednávame u Vás rekondičný pobyt pre... |
0.00 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., Bardejovské kúpele, 08631 Bardejov |
|
|
| 21/06/2011 | FAD | 279/2011 | Prenájom Prenájom stanu a stolov z lavicami dňa... |
660.00 EUR | REMOZA s.r.o., Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce |
|
|
| 21/06/2011 | FAD | 230/2011 | VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANíM VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S... |
-57.81 EUR | Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
|
|
| 21/06/2011 | FAD | 229/2011 | VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANíM VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S... |
-272.65 EUR | Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
|
|
| 21/06/2011 | FAD | 228/2011 | VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANíM VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S... |
-279.19 EUR | Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
|
|
| 20/06/2011 | OBJ | 2/1100111 | objednávka ubytovania Objednávame v hoteli Múza ubytovanie 1 x izba... |
225.00 EUR | Flavia s.r.o., Pri Prachárni 5, 04001 Košice |
|
|
| 20/06/2011 | OBJ | 2/1100110 | Fotoreport Objednávame si u Vás fotoreportáž na DVD so... |
55.00 EUR | Ivana Pappová Šandriková, Južná tr. 32, 04001 Košice |
|
|
| 20/06/2011 | OBJ | 2/1100109 | Videozáznam Objednávame u Vás videozáznam + spracovanie +... |
60.00 EUR | BVideo, Baloghová Eva, Rosná 5, 04001 Košice |
|
|
| 20/06/2011 | FAD | 278/2011 | Spotreba SV Spotreba SV za 05/2011 |
4.98 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, Komenského 7, 040 01 Košice |
|
|
| 20/06/2011 | FAD | 277/2011 | Pranie prádla Pranie prádla |
54.32 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. košice, Rastislavova č.65, 040 01 Košice |
|
|
| 17/06/2011 | FAD | 282/2011 | Predplatné Poradca 2012 Predplatné Poradca 2012 |
56.80 EUR | Poradca,s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina |
|
|
| 16/06/2011 | FAD | 276/2011 | Oprava auta Pokazená klimatizácia. KE408DB |
995.42 EUR | Moris Slovakia s.r.o., ALEJOVÁ 4, 040 11 Košice |
|
|
| 16/06/2011 | FAD | 275/2011 | Dodávka tepla-vyúčtovanie za 5/2011 Dodávka tepla za obdobie máj 2011. |
-27.62 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, Komenského 7, 040 01 Košice |
|
|
| 16/06/2011 | FAD | 274/2011 | Dodávka tepla Dodávka tepla za obdobie máj 2011 (KVT507) |
0.70 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, Komenského 7, 040 01 Košice |
|
|
| 16/06/2011 | FAD | 272/2011 | Dodávka tepla Dodávka tepla za obdobie máj 2011 |
-77.97 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, Komenského 7, 040 01 Košice |
|
|
| 16/06/2011 | FAD | 227/2011 | Servis klimatizačných jednotiek Fakturujeme Vám servisnú prehliadku 6 ks... |
302.40 EUR | Coltburg, s.r.o., Hrnčiarska 2, 04001 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | OBJ | 2/1100108 | Objednávka tvorivých dielní Objednávame si u Vás na deň 18.6.2011 tvorivé... |
192.10 EUR | FRIGO-detská organizácia, Jantárová 10, 04001 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | OBJ | 2/1100107 | Objednávka odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodov Objednávame u Vás odbornú prehliadku a... |
894.00 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | OBJ | 2/1100106 | Objednávka odbornej prehliadky a skúšky el. zariadení Objednávame u Vás odbornú prehliadku a... |
2896.80 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | OBJ | 2/1100105 | Objednávka odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodov Objednávame u Vás prevedenie odbornej... |
1479.60 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | OBJ | 2/1100104 | Objednávka odbornej prehliadky a skúšky el. zariadení Objednávame u Vás odborné prehliadky a... |
2983.20 EUR | KAMEL-Kandalík Mikuláš, Bystrická 43, 04011 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | OBJ | 2/1100103 | Objednávka prevodovky Objednávame u Vás Polaris 700 prevodovka +... |
65.00 EUR | Samba Lighting Systém,s.r.o., Hattalova 4, 83103 Bratislava |
|
|
| 15/06/2011 | FAD | 270/2011 | Servisné služby Fakturácia na základe ZPS č. 152009 |
521.84 EUR | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
| 15/06/2011 | FAD | 269/2011 | Zabezpečenie animácií Podujatie konané 12.6.2011 |
236.50 EUR | FRIGO-detská organizácia, JANTÁROVÁ 10, 040 01 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | FAD | 268/2011 | Prenájom atrakcií Prenájom atrakcií šmýkalka Aladin a skákaci... |
440.00 EUR | True Joy, Liesková 4, 040 01 Košice |
|
|
| 15/06/2011 | FAD | 253/2011 | Refundácia miezd Faktúrujeme Vám refundáciu mzdy pre MUDr.... |
33.10 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice |
|
|
| 14/06/2011 | OBJ | 2/1100102 | Servis osobného automobilu Objednávame u Vás servis vozidla Škoda Fabia... |
1000.00 EUR | MORIS SLOVAKIA s.r.o., Alejová 4, 04001 Košice |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 267/2011 | Ražba medailí Doražba 15ks mosadzných patinových medailí |
330.00 EUR | Štefan Masaryk - MONETA PRAGA, Alešovo nábrežie 34, 040 01 Košice |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 249/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
2.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Košice |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 248/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
11.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Košice |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 247/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
288.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 246/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
37.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 245/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
62.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 244/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
4.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 243/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
108.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/06/2011 | FAD | 252/2011 | Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov Doplatok za stravné lístky pre dôchodcov |
1046.37 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 13/06/2011 | ZML | 02/2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 02/2011 Poskytovateľ MČ Košice - juh na základe tejto... |
33000.00 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice, Rastislavova 65, 040 01 Košice |
|
|
| 13/06/2011 | FAD | 266/2011 | Servisná prehliadka Servisná prehliadka auta Škoda Fabia ŠPZ... |
163.69 EUR | Moris Slovakia s.r.o., ALEJOVÁ 4, 04011 Košice |
|
|
| 13/06/2011 | FAD | 265/2011 | Preprava Faktúra za prepravu betónovej dlažby. |
79.00 EUR | ROJA, spol. s r.o. , Vozárova 1, 040 17 Košice |
|
|
| 13/06/2011 | OBJ | 2/1100101 | Obejdnávka opravy dlažby Objednávame u Vás opravu dlažby schodiska a... |
685.00 EUR | JASTA Košice,s.r.o., Stálicová 5, 04012 Košice |
|
|
| 13/06/2011 | FAD | 218/2011 | Darčekové tašky s potlačou Darčekové papierové tašky s potlačou - 50... |
250.80 EUR | JES SK, s.r.o., Bulharská 5, 04001 Košice |
|
|
| 10/06/2011 | FAD | 264/2011 | Poštovné služby Faktúra za poštovné služby v mesiaci Máj. |
509.70 EUR | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 6, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
| 10/06/2011 | OBJ | 2/1100100 | Objednávka montáže príspevku Objednávame si u Vás výrobu a montáž... |
3360.00 EUR | JASTA Košice,s.r.o., Stálicová 5, 04012 Košice |
|
|
| 10/06/2011 | OBJ | 2/1100099 | Rekonštrukcia fontány objednávame rekonštrukciu fontány v SRC |
1060.00 EUR | JASTA Košice,s.r.o., Stálicová 5, 04012 Košice |
|
|
| 10/06/2011 | FAD | 251/2011 | Ostraha objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám fakturujeme... |
2343.60 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 09/06/2011 | FAD | 261/2011 | Výroba a návrh reklamných materiálov výroba plagátov a banneru |
146.64 EUR | DEMMAR s.r.o., Klimkovičova 27, 040 23 Košice |
|
|
| 09/06/2011 | FAD | 263/2011 | Telefonovanie Faktúra za pevnú linku |
810.66 EUR | T-COM, Karadžičová 10, 825 13 Košice |
|
|
| 09/06/2011 | FAD | 262/2011 | Elektrina Faktúra za elektrinu |
-116.23 EUR | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
|
|
| 09/06/2011 | OBJ | 2/1100098 | Objednávka prepínačov a prevodoviek Objednávame si u Vás: Polaris 700 prepínač 2... |
261.00 EUR | Samba Lighting Systém,s.r.o., Hattalova 4, 83103 Bratislava |
|
|
| 08/06/2011 | FAD | 259/2011 | Tovar ocenenia Nákup ocenení |
70.00 EUR | MAAD - Adamčík Martin, Obecná 22, 04410 Geča |
|
|
| 08/06/2011 | FAD | 250/2011 | Ochrana objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám i fakturujeme... |
1099.35 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 08/06/2011 | FAD | 241/2011 | Knihy Knihy |
105.34 EUR | Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder |
|
|
| 08/06/2011 | OBJ | 2/1100097 | Objednávka grafického spracovania posteru Objednávame si u Vás poster A4, grafické... |
150.00 EUR | DEMMAR s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice |
|
|
| 08/06/2011 | OBJ | 2/1100096 | Objednávka dodávky štrku Objednávame u Vás dodávku štrku frakcia 16-32... |
39.00 EUR | BASK. Gravel, s r.o. Košice, Palackého 27, 04001 Košice |
|
|
| 07/06/2011 | FAD | 258/2011 | Aktualizácia Aktualizácia k 24.05.2011, Stavebný zákon |
12.10 EUR | IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava |
|
|
| 07/06/2011 | DOD | 5/1205/2008 | Dodatok č. 5 k zmluve č. 1205/2008 Zverenie majetku mesta do správy |
1965.44 EUR | Mestko Košice, Tireda SNP 48/A, 04011 Košice |
|
|
| 07/06/2011 | OBJ | 2/1100095 | Objednávka Objednávame u Vás servis vozidla Škoda Fábia... |
164.00 EUR | MORIS SLOVAKIA s.r.o., Alejová 4, 04001 Košice |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 257/2011 | Výroba reklamného spotu reklamný spot - NAŠA |
200.83 EUR | CREATV, spol. s.r.o., Jesenského 10, 040 01 Košice |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 256/2011 | Tovar Tovar |
241.20 EUR | ARNALA s.r.o., Pri Krasnej 4, 040 12 Košice - nad jazerom |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 255/2011 | Poistná zmluva Havarijné poistenie motorového vozidla |
272.74 EUR | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Mäsiarská 11, 040 01 Košice |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 240/2011 | Mobilné telefóny Mobilné telefóny |
697.53 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 239/2011 | Osadenie stĺpikov Fakturujeme Vám v zmysle :Vašej objednávky Č.... |
350.00 EUR | Tris, spol. s r.o., Opatovská cesta 4, 04001 Košice |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 238/2011 | Stravné lístky Stravné lístky |
8580.00 EUR | Sodexho Pass SR, s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 235/2011 | DIGI - Základný balík DIGI - Základný balík |
10.10 EUR | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Einsteinová 21/3692, 85101 Bratislava |
|
|
| 06/06/2011 | FAD | 225/2011 | Stravovanie pre dôchodcov Na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania pre... |
2092.38 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 06/06/2011 | OBJ | 2/1100094 | Obejdnávka pracovných odevov Objednávame pracovné odevy pre pracovníkov... |
150.00 EUR | JURTEX, Fejova 1, 04001 Košice |
|
|
| 03/06/2011 | ZML | 374/12/0511 | Zmluva o bežnom účte Zriadenie bežného účtu |
0.00 EUR | Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 1, 01011 Žilina |
|
|
| 03/06/2011 | FAD | 254/2011 | Fakturácia služieb Fakturácia služieb podľa zmluvy za... |
48.62 EUR | Schindler - výťahy a eskalátory, a.s., Rosná 22, 04001 Košice |
|
|
| 02/06/2011 | FAD | 234/2011 | Servisná prehliadka kotla za odbomu servisnu prehliadku kotla po roku... |
50.00 EUR | HA·GAS, S.r.o., Hraäovik 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 02/06/2011 | FAD | 226/2011 | Poistné Poistné za obdobie 09.06.2011 -... |
237.70 EUR | Uniqua poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
|
|
| 01/06/2011 | FAD | 233/2011 | Revízia hlasovacieho zariadenia Fakturujeme Vám v zmysle objednávky číslo... |
307.20 EUR | A.S. Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 01/06/2011 | OBJ | 2/1100093 | Obejdnávka rolby Objednávame si u Vas GO rolby na ľad Zamboni... |
2328.80 EUR | AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY, Hronská 8, 93401 Levice |
|
|
| 01/06/2011 | DOD | 2/1100092 | Objednávka prepravy betónovej dlažby Objednávame si u Vás prepravu betónovej... |
79.00 EUR | ROJA s.r.o., Vozárova 1, 04017 Košice |
|
|
| 01/06/2011 | OBJ | 2/1100091 | Objednávka opravy spomaľovacích prahov Objednávame si u Vás opravu a preloženie... |
1149.40 EUR | TRIS s.r.o., Opatovská cesta 4, 04001 Košice |
|
|
| 31/05/2011 | ZML | 01/2011 | Poskytnutie finančných prostriedkov 01/2011 Poskytovateľ MČ Košice - Juh na základe tejto... |
5000.00 EUR | Miestny podnik služieb, s r.o. Košice, Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 30/05/2011 | FAD | 237/2011 | Koše, farby 29 R S 6006/0,451 CHEMOLAK S 2013/2430/0,751... |
79.14 EUR | ANNA MACINSKA, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 30/05/2011 | FAD | 236/2011 | RUKAVICE - CP149 RUKAVICE - CP149 |
6.14 EUR | HODAX SLOVAKIA, s.r.o., Šafáriková 47, 08001 Prešov |
|
|
| 30/05/2011 | FAD | 224/2011 | Asfaltérske práce Asfaltérske práce |
1143.43 EUR | ASTEX s.r.o., Južná trieda 117, 04001 Košice |
|
|
| 26/05/2011 | FAD | 216/2011 | Grafické spracovanie a výlep grafické spracovanie billboard 5100x2400... |
399.24 EUR | Demmar s.r.o., Klimkovičová 27, 04023 Košice |
|
|
| 26/05/2011 | FAD | 215/2011 | Implementačné práce - Korwin Fakturujeme Vám dodávku služieb na 4 49,79 20... |
238.99 EUR | Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 26/05/2011 | DOD | 185/2011 | Zdravotnícke potreby Zdravotnícke potreby |
199.00 EUR | ZDRAVOMAT - Jozef Rudy, Hlavná 81, 04001 Košice |
|
|
| 26/05/2011 | OBJ | 2/1100090 | Objednávka kníh Objednávame knihy podľa vlastného výberu pre... |
105.34 EUR | PANTA RHEI s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder |
|
|
| 26/05/2011 | FAD | 222/2011 | Servisné služby Pravidelná platba za obdobie: 1. 4. 2011 -... |
521.84 EUR | Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 25/05/2011 | FAD | 214/2011 | Dodávka TUV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
7.46 EUR | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 25/05/2011 | FAD | 213/2011 | Dodávka TUV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
-91.52 EUR | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 25/05/2011 | FAD | 212/2011 | Dodávka TUV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
-623.31 EUR | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 25/05/2011 | FAD | 211/2011 | Dodávka TUV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
99.17 EUR | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 25/05/2011 | FAD | 260/2011 | Správa skateparku Fakturácia za odpracované hodiny v správe... |
605.50 EUR | Občianske združenie East Side Skates, Berlínska 20, 040 13 Košice |
|
|
| 25/05/2011 | OBJ | 2/1100089 | Objednávka stravných poukážok Objednávame si stravné poukážky pre... |
8580.00 EUR | Sodexho Pass SR, s.r.o., Priemyselná 1, 85208 Bratislava |
|
|
| 25/05/2011 | FAD | 223/2011 | Audit za audit MPS za rok 2010 |
500.00 EUR | Ing. Zigmund SZATHMÁRY, Mudroňova 23, 04001 Košice |
|
|
| 24/05/2011 | OBJ | 2/1100088 | Objednávka party stanu s príslušenstvom Objednávame si u vás na deň 18.6.2011 na... |
660.00 EUR | Remoza-Ňakat, s.r.o., Ličartovce 227, 08203 Košice |
|
|
| 23/05/2011 | FAD | 217/2011 | Vyšetrenie vzorky vody z bazéna FakturuJeme Vám za vyšetrenie vzorky vody z... |
54.46 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 23/05/2011 | FAO | 1311100038 | Prenájom KSC Južan Prenájom KSC Južan |
33.00 EUR | OZ Scéna, Antona Prídavku 30, 08001 Prešov |
|
|
| 23/05/2011 | FAD | 221/2011 | Náplne do tlačiarní Náplne do tlačiarní |
234.96 EUR | Ergotron, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 23/05/2011 | FAD | 220/2011 | Náplne do tlačiarní Náplne do tlačiarní |
128.44 EUR | Ergotron, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 23/05/2011 | FAD | 219/2011 | Náplne do tlačiarní Náplne do tlačiarní |
703.26 EUR | Ergotron, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 20/05/2011 | FAD | 208/2011 | vstupné prehliadky za obdobie 04/2011 Pracovná zdravotná služba |
108.75 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 20/05/2011 | FAD | 189/2011 | Kancelárske potreby Kancelárske potreby |
128.78 EUR | DaD Dzurňák Tomáš, Ing., Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 19/05/2011 | OBJ | 2/1100087 | Realizácia vodorovného dopravného značenia Objednávame u Vás relizáciu vodorovného... |
0.00 EUR | Stoping, s.r.o., Pražská 2, 04011 Košice |
|
|
| 19/05/2011 | OBJ | 2/1100086 | Objednávka betónových dlaždíc Objednávame u Vás betónové dlaždice TBM... |
241.50 EUR | Arnala, s.r.o., Pri Krásnej 4, 040 17 Košice |
|
|
| 18/05/2011 | OBJ | 2/1100085 | Prezentácia záchrannej techniky prezentácia záchranárskej techniky a služieb... |
170.00 EUR | Falc Záchranná, a.s., Bačíkova 7, 04001 Košice |
|
|
| 18/05/2011 | OBJ | 2/1100084 | Objednávka billboardu bilboard,cenník,grafické spracovanie a výlep |
400.00 EUR | Demmar, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice |
|
|
| 17/05/2011 | FAD | 210/2011 | Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku a opravu VZT zariadenia: Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku a opravu... |
237.40 EUR | Coltburg, s.r.o., Hrnčiarksa 2, 04001 Košice |
|
|
| 17/05/2011 | FAD | 207/2011 | Porealizačné zameranie parkoviska na ulici Palárikovej Porealizačné zameranie parkoviska na ulici... |
200.00 EUR | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, 04001 Košice |
|
|
| 17/05/2011 | FAD | 192/2011 | Stravné lístky Stravné lístky |
898.89 EUR | Penet, s.rio., Vojvodská 5, 04001 Košice |
|
|
| 17/05/2011 | FAD | 182/2011 | Refundácia miezd Faktúrujeme Vám refundáciu mzdy pre MUDr.... |
38.66 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice |
|
|
| 17/05/2011 | DOD | 02/2011/SM | Dodatok o ukončení nájomnej zmluvy 02/2011/SM ukončenie nájmu |
0.00 EUR | Denex Slovakia, s.r.o., Podkamenná 7/A, 04001 Košice |
|
|
| 16/05/2011 | FAD | 206/2011 | Noviny Južan noviny Južan 8 str. 11200 ks |
656.40 EUR | GRAFIKA, spol. s r.o., Trieda KVP II, 04011 Košice |
|
|
| 16/05/2011 | FAD | 205/2011 | Faktúra za elektrinu Faktúra za elektrinu |
-433.73 EUR | Výcnodoslovenska energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
| 16/05/2011 | FAD | 203/2011 | Reklamný spot V zmysle Zmluvy o uverejňovani inzercie a... |
200.83 EUR | CREATV, spol. sr. o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 16/05/2011 | FAD | 201/2011 | Pranie prádla Pranie prádla za 4/2011 |
81.22 EUR | Miestny podnik služieb s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 16/05/2011 | FAO | 1312100037 | KSC Južan-prenájom priestorov dňa 8.5.2011 KSC Južan-prenájom priestorov dňa 8.5.2011 |
49.00 EUR | Rusínska obroda na Slovensku, Levočská 9, 08001 Prešov |
|
|
| 16/05/2011 | FAO | 1313100036 | KSC Južan prenájom priestorov dňa 3.5.2011 KSC Južan prenájom priestorov dňa 3.5.2011 |
112.10 EUR | Základná škola, Gemerská 2, Gemerská 2, 04001 Košice |
|
|
| 16/05/2011 | FAO | 1314100035 | KSC Južan -prenájom priestorov dňa 4.5.2011 KSC Južan -prenájom priestorov dňa 4.5.2011 |
33.50 EUR | CVC Technik, Orgovánová 5, 04011 Košice |
|
|
| 16/05/2011 | FAO | 1315100034 | ŠZA-poskytnutie priestrov dňa 14.5.2011 ŠZA-poskytnutie priestrov dňa 14.5.2011 |
490.00 EUR | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 204/2011 | Telefónne služby Telefónne služby |
761.14 EUR | Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 199/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
4.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 198/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
258.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 197/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
147.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 196/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
5.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 195/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
37.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 194/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
288.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 13/05/2011 | FAD | 193/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
11.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 12/05/2011 | FAD | 202/2011 | Grafické spracovanie Faktúrujeme Vám na základe vašej objednávky... |
786.00 EUR | MVDr. Zdenko Lipták- Pangea, Povatská 9, 04011 Košice |
|
|
| 12/05/2011 | FAD | 186/2011 | Oprava medzigarážových plôch Fakturujeme Vám za prevedené a odsúhlasené... |
978.84 EUR | STROJTAS s.r.o., Letná 40, 04001 Košice |
|
|
| 12/05/2011 | OBJ | 2/1100083 | Objendávka tonerov Objednávame u Vás náplň do tlačiarni na... |
128.44 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 12/05/2011 | DOD | 04/2009/SM | Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 04/2009/SM Zriadenie letnej terasy |
1.00 EUR | Katarína Boháčová, Lomená 26, 04001 Košice |
|
|
| 12/05/2011 | DOD | D/5/1205/2008 | Dodatok č. 5 k zmluve č. 1205/2008 Dodatok č. 5 k zmluve č. 1205/2008 |
0.00 EUR | Mestko Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
|
|
| 11/05/2011 | FAD | 200/2011 | Tričká s potlačou ž/té tričká REGENT s potlačou ERB |
264.24 EUR | KPK Group, Orlia 10, 04001 Košice |
|
|
| 11/05/2011 | FAD | 191/2011 | Ostraha objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám fakturujeme... |
1231.70 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 11/05/2011 | FAD | 187/2011 | Oprava oplotenia Na základe Objednávky Č. 2/1100059 fakturujeme... |
470.40 EUR | REMOZA s.r.o., Ličartovce 227, 08203 Ličartovce |
|
|
| 11/05/2011 | OBJ | 2/1100082 | Náplne do tlačiarní Objednávame u Vás náplne do tlačiarne pre... |
234.96 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 11/05/2011 | OBJ | 2/1100081 | Objednávka náplne do tlačiarní Objednávame u vás náplne do tlačiarní podľa... |
703.26 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 11/05/2011 | OBJ | 2/1100080 | Revízia hlasovacieho zariadenia Objednávame si u vás celkovú revíziu a... |
200.00 EUR | A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 11/05/2011 | FAD | 178/2011 | Stravovanie za mesiac marec 2011 Na základe Zmluvy o poskytovaní stravy pre... |
2146.61 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 10/05/2011 | FAD | 209/2011 | Poštovné poštovné |
604.20 EUR | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 10/05/2011 | FAD | 190/2011 | Ostraha objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám fakturujeme... |
2268.00 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 10/05/2011 | OBJ | 2/1100079 | Nafukovacie atrakcie Objednávame si u Vás nafukovacie atrakcie na... |
440.00 EUR | True Joy, Lieskova 14, 04001 Košice |
|
|
| 10/05/2011 | OBJ | 2/1100078 | Zabezpečenie programu na ŠZA Objednávame si u Vás na Športovo - zábavný... |
236.50 EUR | Frigo - detská organizácia, Jantárová 10, 04001 Košice |
|
|
| 09/05/2011 | FAD | 188/2011 | Fakúra za elektrinu Obdobie: 01.03.2011- 31.05.2011 |
2541.00 EUR | Výcnodoslovenska energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
| 06/05/2011 | OBJ | 2/1100072 | Objednávka servisu klimatizačných jednotiek Servis klimatizačných jednotiek 6 ks, v budove... |
0.00 EUR | COLTBURG, s.r.o., Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice |
|
|
| 06/05/2011 | FAD | 179/2011 | Reklamný spot V zmysle Zmluvy o uverejňovaní inzercie a... |
200.83 EUR | CREATV, spol. sr. o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 06/05/2011 | FAD | 175/2011 | DID - Základný balík Základný balík VAT 5.2011 |
10.10 EUR | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Einsteinová 21/3692, 85101 Bratislava |
|
|
| 05/05/2011 | OBJ | 2/1100077 | Objednávka darčekových tašiek Objednávame u Vás 50 ks darčekových... |
250.80 EUR | JES-Jiroušek Stanislav Ing., Bulharská 5, 04001 Košice |
|
|
| 05/05/2011 | OBJ | 2/1100076 | Objednávka kontroly technického stavu kotla Objednávame u Vás kontrolu technického stavu... |
50.00 EUR | HA-GAS s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík |
|
|
| 05/05/2011 | OBJ | 2/1100075 | Obejdnávka tričiek Objednavame u Vas30 ks tričiek žltej farby , s... |
220.20 EUR | KPK GROUP s.r.o., Južná trieda 82, 04001 Košice |
|
|
| 04/05/2011 | FAD | 184/2011 | Mobilné hovory Mobilné hovory |
646.66 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 04/05/2011 | FAO | 1316100033 | ŠZA-poskytnutie futbalového ihriska ŠZA-poskytnutie futbalového ihriska |
30.00 EUR | U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 04454 Košice |
|
|
| 03/05/2011 | FAO | 1317100032 | Prenájom KSC Prenájom v KSC Južan dňa 13.4.2011 |
148.20 EUR | LABMED a.s., Srbská 4, 04001 Košice |
|
|
| 03/05/2011 | OBJ | 2/1100074 | Objednávka kvetov Surfínia 60 ks á 0,83 € bez DPH = 59,40 € s... |
118.20 EUR | Florkontakt, Holubyho 12, 04001 Košice |
|
|
| 03/05/2011 | OBJ | 2/1100073 | Objednávka kancelárskeho materiálu Kancelársky materiál na sčítanie obyvateľov... |
128.78 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 02/05/2011 | FAD | 183/2011 | Rekondičný pobyt Rekondičný pobyt |
310.00 EUR | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., Bardejovské kúpele, 08631 Bardejovské kúpele |
|
|
| 02/05/2011 | FAD | 180/2011 | Stravné lístky Gastro Pass |
8910.00 EUR | Sodexho Pass SR, s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 02/05/2011 | FAD | 174/2011 | Čistiace potreby podľa priloženého zoznamu |
487.70 EUR | DaD Dzurňák Tomáš, Ing., Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 30/04/2011 | ZML | zml/01/2011 | Zmluva o nájme Zmluva o nájme - Dokasport |
250.00 EUR | DOKA ŠPORT, s.r.o. - Dom športu CAPRICORN, Štúrova 16, 04001 Košice |
|
|
| 28/04/2011 | FAO | 1319100030 | Prenájom KSC Prenájom v KSC Južan dňa 1.4.2011. |
26.00 EUR | Stredná odb.škola technická, KUKUČÍNOVA 23, 04001 Košice |
|
|
| 28/04/2011 | FAD | 181/2011 | Spotrebný materiál 29 R S 6006/91 CHEMOLAK 29 R S 6006/0,451... |
81.94 EUR | ANNA MACINSKA, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 28/04/2011 | FAD | 177/2011 | rukavice 0002-00 rukavice |
11.40 EUR | HODAX SLOVAKIA, s.r.o., Šafáriková 47, 08001 Prešov |
|
|
| 27/04/2011 | FAD | 173/2011 | Faktúra za tonery Fakturujeme Vám podľa vašej objednávky |
610.18 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 27/04/2011 | OBJ | 2/1100071 | Objednávka plakiet Objednávame u Vás výrobu a dodanie 15 ks... |
345.00 EUR | Moneta Praga,Masaryk Štefan, Alešovo nábrežie 34, 04001 Košice |
|
|
| 27/04/2011 | FAD | 171/2011 | Servisné služby - Korwin Pravidelná platba za obdobie: 1. 3. 2011 - 31.... |
521.84 EUR | Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 27/04/2011 | FAD | 167/2011 | Faktúra - spotreba studenej vody Refaktúrujeme Vám spotrebu SV za 03/2011. |
4.98 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 27/04/2011 | FAD | 166/2011 | dodávka tepla Faktúrujeme vám náklad za dodávku tepla a... |
284.49 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 27/04/2011 | FAD | 159/2011 | Kancelárske a čistiace prostriedky - ZOS Kancelárske a čistiace prostriedky - ZOS |
1258.72 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 26/04/2011 | FAO | 1318100031 | Prenájom KSC Južan Prenájom v KSC Južan dňa 29.3.2011. |
150.50 EUR | Krajský školský úrad, Zádielska 1, 04001 Košice |
|
|
| 26/04/2011 | FAO | 1317100029 | Prenájom futbalového ihriska ŠZA-poskytnutie futbalového ihriska. |
160.00 EUR | EMER Servis s.r.o., MLYNÁRSKA 19, 04001 Košice |
|
|
| 26/04/2011 | OBJ | 2/1100070 | Objednávka diplomov a pohárov Objednávame si u Vás poháre, medaile a diplomy... |
70.00 EUR | MAAD - Adamčík Martin, Juh 143, 04410 Geča |
|
|
| 26/04/2011 | OBJ | 2/1100069 | Objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb Objednávam si u Vás čistiace a kancelárske... |
175.00 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 26/04/2011 | OBJ | 2/1100068 | Obejdnávka stravných poukážok Objednávame si stravné poukážky pre... |
8910.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 21/04/2011 | FAD | 172/2011 | Preprava autobusom Fakturujeme Vám prepravné služby autobusom na... |
360.00 EUR | Promet Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 21/04/2011 | FAD | 165/2011 | dodávka tepla Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
170.17 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 21/04/2011 | FAD | 164/2011 | Dodávka tepla 3/2011 - dobropis Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
-308.24 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | OBJ | 2/1100067 | Objednávka kontroly vzduchotechniky Objednávame u vás jarnú kontrolu a servis... |
240.00 EUR | COLTBURG, s.r.o., Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | FAD | 161/2011 | Vodné a stočné Vodné a stočné |
61.15 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | FAD | 158/2011 | oprava monitora lcd monitor HP L1706 v.č. CNN62104T7 - oprava... |
25.00 EUR | ABC Servis - Miroslav Nemec, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | FAD | 157/2011 | Faktúra za vstupné prehliadky Fakturujeme Vám za vykonané vstupné prehliadky... |
217.47 EUR | Železničné stravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | DOD | 09/2010/SM | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 09/2010/SM Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 09/2010/SM |
1975.40 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | DOD | 08/2010/SM | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08/2010/SM Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08/2010/SM |
98.77 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | DOD | 07/2010/SM | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 07/2010/SM Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 07/2010/SM |
15668.73 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | DOD | 06/2010/SM | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 06/2010/SM Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 06/2010/SM |
276.08 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 20/04/2011 | DOD | 04/2010/SM | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 04/2010/SM Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 04/2010/SM |
276.08 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 19/04/2011 | OBJ | 2/1100066 | Obejdnávka úpravy plochy Objednávame u Vás úpravu medzigarážiových... |
4.20 EUR | STROJTAS s.r.o., Letná 40, 04001 Košice |
|
|
| 18/04/2011 | FAD | 137/2011 | oprava monitora led monitor HP Ll706 v.c. CNN621028T |
25.00 EUR | ABC Servis - Miroslav Nemec, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 18/04/2011 | FAD | 132/2011 | Kancelársky materiál Nákup kancelárskych potrieb |
631.61 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 18/04/2011 | FAD | 162/2011 | Vyúčtovanie elektriny - 3/2011 - dobropis Vyúčtovanie elektriny - 3/2011 - dobropis |
-182.10 EUR | Východoslovenká energetika, a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 15/04/2011 | FAO | 1319100027 | Prenájokm siene - Južan KSC Južan prenájom obradnej siene dňa... |
114.00 EUR | DIOCHI Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 11, 91701 Trnava |
|
|
| 15/04/2011 | FAO | 1310100026 | Prenájom priestorov Južan KSC Južan-prenájom priestorov. |
49.00 EUR | FA BANDY Rastislav, Vojtecha Tvrdého 1, 01001 Žilina |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 145/2011 | Plyn Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011 |
4.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 138/2011 | Strážna služba V zmysle uzavretej zmluvy Vám fakturujeme... |
1197.00 EUR | SSS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 136/2011 | Vodné, stočné Vodné, stočné |
1216.66 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., komenského 50, 04248 Košice |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 134/2011 | členské karty ean karty relaxačné centrum + lamino |
270.00 EUR | Demmar s.r.o., Klimkovičová 27, 04023 Košice |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 168/2011 | Vyšetrenie vzorky vody Fakturujeme Vám za vyšetrenie vzorky vody z... |
54.46 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 160/2011 | Pranie prádla za 3/2011 Pranie prádla za 3/2011 |
111.89 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 155/2011 | Elektrincká energia ŠZA - 1Q2011 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od... |
4496.55 EUR | Energetika - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 153/2011 | Servis schodickovej plošiny Servis šikmej schodiskovej plošiny V65 |
96.00 EUR | Velcon spol. s.r.o., Nemčianska cesta 284, 97401 Nemce |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 152/2011 | Telefónne hovory - pevné linky hovorné za 3/2011 |
774.41 EUR | Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 151/2011 | Plyn Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011 |
383.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 150/2011 | Plyn Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011 |
11.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 149/2011 | Plyn Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011 |
672.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 148/2011 | Plyn Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011 |
11.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 147/2011 | Plyn Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011 |
288.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 14/04/2011 | FAD | 146/2011 | Plyn Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011 |
37.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava |
|
|
| 13/04/2011 | FAD | 141/2011 | Zrážková voda Zrážková voda |
321.26 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
|
|
| 13/04/2011 | FAD | 131/2011 | ZOS - Posteľné plachty Posteľná plachta - biela |
250.00 EUR | BYTEXAN,s.r.o., Oštepová 5, 04001 Košice |
|
|
| 13/04/2011 | OBJ | 2/1100065 | Objednávka tonerov HP 1300 ks 3,0000 63,83 191,49 HP 1020 ks 3,0000... |
610.18 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 144/2011 | Daňové právo s vysvetlivkami Publikácia: DAŇOVÉ PRÁVO s vysvetlivkami |
19.80 EUR | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 143/2011 | Znalenký posudok Vypracovanie znaleckého posudku - FABIA |
89.00 EUR | Géci-Borov Jozef Ing., Trsťany 78, 04445 Bidovce |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 142/2011 | Stravné lístky Stravné lístky v hodnote 1,87 € Stravné... |
888.06 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská č. 5, 04001 Košice |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 140/2011 | príprava občasníka Južan 3/2011 Fakturujeme Vám za prípravu občasníka JUŽAN,... |
197.60 EUR | Eva Bodnárová, Lesná 23, 04001 Košice |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 139/2011 | Strážna služba V zmysle uzavretej zmluvy Vám Fakturujeme... |
2343.60 EUR | SBS ARIES, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 135/2011 | Rekondičný pobyt Rekondičný pobyt |
175.00 EUR | Bardejovské kúpele, a.s., Bardejovské kúpele, 08631 Bardejovské kúpele |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 128/2011 | Predplatné Predplatné časopisu (január - december 2011) |
57.70 EUR | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava |
|
|
| 12/04/2011 | OBJ | 2/1100064 | Objendávka čistiaceho materiálu Objednávame u vás čistiaci materiál na... |
487.70 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 156/2011 | Elektrincká energia ŠZA - 1Q2011 - dobropis Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od... |
-4.02 EUR | Energetika - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 12/04/2011 | FAD | 154/2011 | ASPI cez internet 1Q2011 Fakturujeme Vám za ASPI cez Internet za prvý... |
180.00 EUR | IURA Edition, spol. s r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava |
|
|
| 11/04/2011 | FAD | 163/2011 | poštovné služby 3/2011 Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie... |
572.00 EUR | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 11/04/2011 | OBJ | 2/1100063 | Obejednávka štrku Objednávam si u Vás dodávku a dovoz : štrk... |
100.00 EUR | PASYMA s r.o., Rampová 1728/3, 04001 Košice |
|
|
| 06/04/2011 | FAD | 133/2011 | Stravné poukážky GastroPass |
7920.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 06/04/2011 | OBJ | 2/1100062 | Objednávka rekondičného pobytu Objednávame u Vás rekondičný pobyt pre... |
0.00 EUR | Bardejovské kúpele, a.s., Bardejovské kúpele, 08631 Bardejov |
|
|
| 06/04/2011 | OBJ | 2/1100061 | Objednávka rekondičného pobytu Objednávame u Vás rekondičný pobyt pre... |
0.00 EUR | Bardejovské kúpele, a.s., Baredejovské kúpele, 08631 Bardejov |
|
|
| 06/04/2011 | OBJ | 2/1100060 | Objednávka zdravotného materiálu objednávame si u Vás zdravotný materiál |
225.50 EUR | Zdravomat Rudňansky, Hlavná 81, 04001 Košice |
|
|
| 06/04/2011 | OBJ | 2/1100059 | Oprava oplotenia Objednávame si u Vás opravu oplotenia na... |
470.40 EUR | Remoza-Ňakat, s.r.o., Ličartovce 227, 08203 Ličartovce |
|
|
| 05/04/2011 | OBJ | 2/1100058 | Objednávka porealizačného zamerania Objednávame si u Vás porealizačné zameranie... |
200.00 EUR | Geospol, s.r.o. Košice, Urbánkov 64, 04001 Košice |
|
|
| 05/04/2011 | OBJ | 2/1100057 | Objednávka osadenia stĺpikov Objednávame si u Vás osadenie stĺpikov v... |
350.00 EUR | Tris, spol. s r.o., Opatovská cesta 4, 04001 Košice |
|
|
| 05/04/2011 | OBJ | 2/1100056 | Objednávka pracovných pomôcok Objednávame si u Vás pracovné a ochranné... |
200.00 EUR | Hodax Slovakia, s.r.o., Šafárikova 47, 08001 Prešov |
|
|
| 05/04/2011 | OBJ | 2/1100055 | Objednávka čistiaceho a kancelárskeho materiálu Objednávame u vás čistiaci a kancelársky... |
1258.73 EUR | Dzurnák Tomáš - D&D, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 04/04/2011 | FAD | 124/2011 | Exekučné trovy Fakturujem Vám v zmysle § 203 Zák. č.... |
17.27 EUR | JUDr.Štefan BARILIK-súdny exekútor, Kuzmányho 57, 04001 Košice |
|
|
| 04/04/2011 | FAD | 122/2011 | Základný balík služieb Základný balík VAT 4.2011 |
10.10 EUR | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Elnsteinová 21/3692, 85101 Bratislava |
|
|
| 04/04/2011 | FAD | 120/2011 | Poistenie Vážený klient, oznamujeme Vám, že dňa... |
135.10 EUR | D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s., Šumavská 34, 82108 Bratislava |
|
|
| 04/04/2011 | FAD | 119/2011 | Projektová dokumentácia vypracovanie zjednodušenej projektovej... |
720.00 EUR | BT Projekt, s.r.o., Hemerkova 29, 04023 Košice |
|
|
| 04/04/2011 | OBJ | 2/110054 | Objednávka asfaltovania Objednávame asfaltovanie plochy pred vstupom ŠZA |
1058.96 EUR | ASTEX s.r.o., Južná trieda 117, 04001 Košice |
|
|
| 01/04/2011 | FAD | 127/2011 | Výmena koberca Fakturujeme Vám na základe objednávky Č.... |
327.75 EUR | VITERA s.r.o., Bidovce 59, 04445 Bidovce |
|
|
| 01/04/2011 | FAD | 126/2011 | Koberec Fakturujeme Vám na základe objednávky Č.... |
924.35 EUR | VITERA s.r.o., Bidovce 59, 04445 Bidovce |
|
|
| 01/04/2011 | FAD | 125/2011 | Hovorné - mobily Hovorné - mobily |
629.98 EUR | Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava |
|
|
| 01/04/2011 | FAD | 123/2011 | Údržba klimatizačných zariadení Profylaktická údržba klimatizačných... |
375.62 EUR | COLTBURG, s.r.o., Hrnčiarska 2, 04001 Košice |
|
|
| 01/04/2011 | FAD | 121/2011 | Refundácia mzdy Fakturujeme Vám refundáciu mzdy pre MUDr.... |
36.90 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice |
|
|
| 31/03/2011 | FAD | 130/2011 | Nákup farieb Nákup farieb pre aktivačnú činnosť |
235.29 EUR | ANNA MACINSKA, Na Hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 31/03/2011 | FAO | 1318100028 | Prenájom priestorov SRC prenáj.priestorov SRC |
26.97 EUR | DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97435 Banská Bystrica |
|
|
| 31/03/2011 | OBJ | 2/1100053 | Objednávka polokošel Objednávame polokošele s potlačou podľa... |
786.00 EUR | PANGEA -MVDr. Zdenko Lipták, Považská 9, 040 11 Košice |
|
|
| 31/03/2011 | OBJ | 2/1100052 | Objednávka animátorky objednávame animátorku na deň 2.04.2011 od... |
22.50 EUR | Frigo - detská organizácia, Jantárová 10, 04001 Košice |
|
|
| 30/03/2011 | FAD | 129/2011 | Toaletné kabíny + servis Fakturujeme vám wc - športový areál + servis |
63.60 EUR | TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava |
|
|
| 30/03/2011 | FAD | 116/2011 | Servisné služby Pravidelná platba za obdobie: 1.2.2011 - 28. 2.... |
521.84 EUR | Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
|
|
| 30/03/2011 | ZML | 40/§50i - NS/2011/NP | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1) Predmetom dohody je úprava práv a... |
26063.68 EUR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice, Staničné nám. 9, 042 11 Košice |
|
|
| 30/03/2011 | OBJ | 2/1100051 | Oprava monitora Objednávame si u vás opravu LCD monitora HP L... |
25.00 EUR | ABC Servis-Nemec Miroslav, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 30/03/2011 | OBJ | 2/1100050 | Objednávka vypracovania znalecnéko posudku Objednávame u Vás znalecký posudok na... |
89.00 EUR | Ing.Jozef Géci-Borov, Trsťany 78, 04445 Košice |
|
|
| 29/03/2011 | FAD | 115/2011 | Vodné, stočné Vodné a stočné |
1446.65 EUR | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., komenského 50, 04001 Košice |
|
|
| 29/03/2011 | FAD | 114/2011 | Čistiace potreby Čistiace potreby - ŠZA |
188.66 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 29/03/2011 | OBJ | 2/1100049 | Objednávka pozinkovaných tabúľ Objednávame si u Vás pozinkované tabule (2 ks)... |
520.00 EUR | M.CUP s.r.o., Muchovo námestie 12, 85101 Bratislava |
|
|
| 29/03/2011 | OBJ | 2/1100048 | Objednávka natieračského materiálu Objednávame si u Vás maliarsky, natieračský... |
700.00 EUR | Macinská Anna, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 29/03/2011 | FAD | 83/2011 | Faktúra za dopravné značenie iFakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky... |
377.36 EUR | Tris, spol. s r.o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice |
|
|
| 28/03/2011 | OBJ | 2/1100047 | Kryt na trampolínu Objednávame si u vás kryt na trampolínu s... |
39.00 EUR | Zega, s.r.o., Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
|
|
| 28/03/2011 | OBJ | 2/1100046 | Čistenie potrubia ŠZA Objednávame si u vás prečistenie odpadového... |
0.00 EUR | KMEC JOZEF, Keldišova 5, 04018 Košice |
|
|
| 28/03/2011 | OBJ | 2/1100045 | Demontáž vianočného osvetlenia Objednávame si u vás demontáž vianočného... |
200.00 EUR | Tomáš Taché - ATOM, Jantárové námestie 10, 04001 Košice |
|
|
| 28/03/2011 | OBJ | 2/1100044 | Stravné poukážky Objednávame si u Vás stravné poukážky pre... |
7920.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 28/03/2011 | FAD | 118/2011 | Poskytovanie stravy Na základe Zmluvy o poskytovani stravy pre... |
1923.14 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 28/03/2011 | FAD | 108/2011 | Rekondičný pobyt Rekondičný pobyt |
285.00 EUR | Bardejovské kúpele, a.s., Bardejovské kúpele, 08631 Bardejovské kúpele |
|
|
| 25/03/2011 | OBJ | 2/1100043 | Hygienický materiál Objednávame u Vás čistiaci a hygienicky... |
631.00 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 25/03/2011 | FAD | 117/2011 | Vyšetrenie vzorky vody Fakturujeme Vám za vyšetrenie vzorky vody z... |
54.16 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 25/03/2011 | OBJ | 2/1100042 | Členské karty SRC Objednávame vyhotovenie členských kariet pre... |
225.00 EUR | DEMMAR s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice |
|
|
| 25/03/2011 | OBJ | 2/1100041 | Zájazd pre dôchodcov Objednávame zájazd pre dôchodcov do Noweho... |
360.00 EUR | PROMET Trans s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
|
|
| 25/03/2011 | FAD | 107/2011 | Studená voda Refaktúrujeme Vám spotrebu SV za 02/2011. |
17.42 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 25/03/2011 | DOD | 037/03/0109 | Dodatok k zmluve o bežnom účte Zmena denného limitu výberu |
0.00 EUR | Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
|
|
| 23/03/2011 | OBJ | 2/1100040 | Koberec Objednávame u Vás výmenu koberca v KSC -... |
1252.00 EUR | Vitera s.r.o, Bidovce 59, 04445 Košice |
|
|
| 23/03/2011 | FAD | 111/2011 | dodávka tepla Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
372.30 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 23/03/2011 | FAD | 109/2011 | dodávka tepla Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
425.44 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 23/03/2011 | FAD | 95/2011 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb kancelárske potreby |
544.61 EUR | Dzurnák Tomáš - D&D, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 22/03/2011 | FAD | 113/2011 | Služby STP - matrika Služby STP APV podľa cenovej... |
25.09 EUR | IVeS Košice, Československej armády 20, 04001 Košice |
|
|
| 22/03/2011 | FAD | 110/2011 | dodávka tepla Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
568.23 EUR | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 22/03/2011 | FAD | 105/2011 | Oprava mangla Fakturujeme Vám za vykonané opravy podľa... |
76.13 EUR | BL technics, s.r.o., Švábska 6695/57A, 08005 Prešov |
|
|
| 21/03/2011 | FAD | 104/2011 | Pranie prádla v SRC Pranie prádla za 2/2011 |
81.35 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o., Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | FAD | 112/2011 | Náplne do tlačiarní TK HP CB436A, HP 1505, orig. ks 51,67 20 1,00... |
387.68 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | OBJ | 2/1100039 | Posteľné plachty Objednávame u Vás posteľné plachty v počte... |
250.00 EUR | Bytexan s. r. o., Oštepová č. 5, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | OBJ | 2/1100038 | Projetková dokumentácia V zmysle ponukového listu zo dňa 14.03.2011... |
714.00 EUR | BT Projekt, s.r.o., Hemerkova 39, 04023 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | FAD | 99/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV... |
-525.53 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | FAD | 98/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV... |
-790.06 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | FAD | 97/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV... |
-1278.18 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | FAO | 1311100025 | Prenájom ľadovej plochy ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
120.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | FAO | 1312100024 | Prenájom ľadovej plochy ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
210.00 EUR | MESTSKÉ LESY Košice a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | FAO | 1313100023 | Prenájom ľadovej plochy ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
60.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 04458 Kechnec |
|
|
| 18/03/2011 | FAO | 1314100022 | Prenájom ľadovej plochy ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy. |
140.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | OBJ | 2/1100037 | Výmena Trubíc podsvietenia Obejdnávame si u vás výmenu trubíc... |
25.00 EUR | ABC Servis-Nemec Miroslav, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 18/03/2011 | OBJ | 2/1100036 | Predplatné časopisu Objednávame predplatné časopisu PRÁVO pre... |
57.00 EUR | IURA EDITION s.r.o., Oravská 21, 97401 Bratislava |
|
|
| 18/03/2011 | ZML | 374/11/1210 | Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte |
0.00 EUR | Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
|
|
| 18/03/2011 | ZML | 374/11/1210 | Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte |
0.00 EUR | Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina |
|
|
| 17/03/2011 | FAD | 106/2011 | Stravné poukážky Gastro Pass |
330.00 EUR | Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1, 82108 Bratislava |
|
|
| 16/03/2011 | OBJ | 2/1100035 | Lístky na predstavenie Objednávame pre Denné centrum MČ Košice - Juh... |
55.00 EUR | Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 04277 Košice |
|
|
| 15/03/2011 | FAD | 102/2011 | Telekominikačné služby Faktúra obsahuje doúčtovanú spotrebu za... |
742.87 EUR | Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
|
| 15/03/2011 | FAD | 101/2011 | pracovná zdravotná služba fakturujeme Vám za vykonanú vstupnú prehliadku... |
77.78 EUR | Železničné stravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 15/03/2011 | FAD | 82/2011 | Faktúra za reklamný spot reklamný spot - TV Naša |
200.83 EUR | CreaTV, s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 15/03/2011 | ZML | 03/2011/SM | Nájomná zmluva č.03/2011/SM Prenajímateľ touto nájomnou zmluvou... |
1016.78 EUR | Občianske združenie \"Nádej - Nový život\", Akademika Hrinca 3, 04801 Rožňava |
|
|
| 15/03/2011 | FAD | 100/2011 | Faktúra za vstupné zdravotné prehliadky Pracovná zdravotná služba - ambulancie |
113.03 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 26/2011 | Faktúra za balík služieb Balík služieb STANDARD+/ročne (PR) |
128.16 EUR | Webygroup, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 94/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu fakturačné obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
1227.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 93/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu fakturačné obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
11.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Košice |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 92/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu fakturačné obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
4.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 91/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu fakturačné obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
37.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 90/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu fakturačné obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
288.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 89/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu fakturačné obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
20.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 88/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu fakturačné obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
701.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 86/2011 | Faktúra za stravné lístky Stravné lístky v hodnote 1,87 € Stravné... |
675.42 EUR | Penet, s.r.o., Komenského 52, ´04001 Košice |
|
|
| 14/03/2011 | FAD | 96/2011 | Faktúra za elektrickú energiu fakturačné obdobie 2/2011 - dobropis |
-61.81 EUR | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 11/03/2011 | OBJ | 2/1100034 | Čistiace potreby Objednávame u Vás čistiace potreby pre ŠZA, v... |
200.00 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 11/03/2011 | OBJ | 2/1100033 | Stravné lístky Objednávka stravných poukážok pre... |
330.00 EUR | Sodexho Pass SR s.r.o., Žižkova 13, 04001 Košice |
|
|
| 11/03/2011 | FAD | 69/2011 | Faktúra za hotline a údržbu Fakturujeme Vám ročný poplatok za hosting,... |
888.00 EUR | NAR marketing s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
|
|
| 10/03/2011 | OBJ | 2/1100032 | Toaletné kabíny Toaletné kabíny, doprava, čistenie,doplnenie... |
300.00 EUR | TOI TOI DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava |
|
|
| 10/03/2011 | OBJ | 2/1100031 | Injekčný ventil do bazéna Objednávame u Vás injekčný ventil s priemerom... |
60.00 EUR | ALBA bazénova technika s.r.o., Pod Kalváriou 37, 08001 Prešov |
|
|
| 10/03/2011 | FAD | 87/2011 | Faktúra za audit Fakturujeme Vám za druhú časť auditu roku 2010 |
500.00 EUR | Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 04001 Košice |
|
|
| 10/03/2011 | FAD | 85/2011 | Faktúra za stráženie objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám fakturujeme... |
1083.60 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 10/03/2011 | FAD | 84/2011 | Faktúra za stráženie objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám fakturujeme... |
2116.80 EUR | SBS Aries, Popradská 58/B, 04011 Košice |
|
|
| 10/03/2011 | FAD | 81/2011 | Faktúra za telefónne hovory mobilní telefóny |
756.30 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava |
|
|
| 09/03/2011 | OBJ | 2/1100029 | Odstránenie vianočného stromčeka Objednávame si u Vám odstránenie a likvidáciu... |
150.00 EUR | Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice |
|
|
| 09/03/2011 | FAD | 103/2011 | Poštovné služby Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie... |
1005.20 EUR | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 08/03/2011 | OBJ | 2/1100030 | Objednávka tonerov do tlačiarní Objendávame u Vás naplne do tlačiarní |
387.00 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 08/03/2011 | FAD | 72/2011 | Faktúra za čistiace prostriedky čistiace prostriedky |
183.00 EUR | Dzurnák Tomáš - D&D, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 07/03/2011 | FAO | 1316100020 | Prenájom ľadovej plochy ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy |
260.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 07/03/2011 | FAO | 1314100019 | Prenájom ľadovej plochy ŠZA-prenájom ľadovej plochy |
260.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice |
|
|
| 07/03/2011 | FAD | 80/2011 | Faktúra za refundáciu mzdy Faktúrujeme Vám refundáciu mzdy pre MUDr.... |
51.55 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice |
|
|
| 07/03/2011 | FAD | 79/2011 | Faktúra za TV signál Základný balík VAT 3/2011 |
9.60 EUR | DIGI Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava |
|
|
| 02/03/2011 | FAO | 1315100021 | Prenájom KSC-Južan ŠZA-prenájom v KSC Južan dňa 23.02.2011 |
19.00 EUR | Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 04001 Košice |
|
|
| 02/03/2011 | FAO | 1315100018 | Prenájom ľadovej plochy ŠZA-poskytnutie ľadovej plochy |
460.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 04458 Kechnec |
|
|
| 02/03/2011 | FAD | 77/2011 | Faktúra za stravné lístky stravné poukážky |
8250.00 EUR | SODEXO PASS SR, s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava |
|
|
| 02/03/2011 | FAD | 75/2011 | Faktúra za verejné použitie hudobného diela Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na... |
223.20 EUR | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
| 02/03/2011 | FAD | 70/2011 | Faktúra za servisné služby Pravidelná platba za obdobie:1.1.2011 -... |
521.84 EUR | Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
| 02/03/2011 | FAD | 68/2011 | Faktúra za opravu reflektora Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky... |
114.25 EUR | Eltodo osvetlenie, s.r.o., Rampová 5, 04001 Košice |
|
|
| 01/03/2011 | OBJ | 2/1100028 | Profylaktika klimatizácie Objednávame u Vás profylaktické práce (... |
372.00 EUR | Coltburg, s.r.o., Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice |
|
|
| 28/02/2011 | ZML | 46/2011 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre... |
500.00 EUR | Ing. Žigmund Szathmáry, audítor, licencia SKAU č 1, Mudroňova 23, 04001 Košice |
|
|
| 28/02/2011 | ZML | 34/2010 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre... |
500.00 EUR | Ing. Žigmund Szathmáry, audítor, licencia SKAU č 1, Mudroňova 23, 04001 Košice |
|
|
| 25/02/2011 | OBJ | 2/1100027 | ozdravný pobyt Objednávame u Vás ozdravný pobyt pre... |
0.00 EUR | Bardejovské kúpele, a.s., Bardejovské kúpele, 08631 Bardejov |
|
|
| 25/02/2011 | OBJ | 2/1100026 | Objendávka kancelárskych potrieb Objednávame si kancelárske potreby podľa... |
544.00 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 25/02/2011 | FAD | 78/2011 | Faktúra za farby farby |
215.55 EUR | ANNA MACINSKA, Na hájiku 30, 040 13 Košice |
|
|
| 25/02/2011 | FAD | 76/2011 | Faktúra za pracovné pomôcky RUK PRAC ZAHRADNE PVC KOS 601/60x70125ks |
108.96 EUR | ANNA MACINSKA, Na hájiku 30, 040 13 Košice |
|
|
| 25/02/2011 | FAD | 74/2011 | Faktúra za dodávku stravy strava pre dôchodcov |
1923.06 EUR | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice |
|
|
| 25/02/2011 | FAD | 67/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
4083.10 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 23/02/2011 | FAD | 73/2011 | Faktúra za servisné práce Faktúrujeme Vám za servisné práce |
52.85 EUR | Alba - bazénová technika, s.r.o., Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov |
|
|
| 23/02/2011 | FAD | 71/2011 | Faktúra za opravu osvetlenia Faktúrujeme Vám za opravu osvetlenia na zimnom... |
88.20 EUR | Milan Jurkanin - JUMI, Starozagorská 39, 040 23 Košice |
|
|
| 22/02/2011 | OBJ | 2/1100025 | Oprava mangla v ZOS Objednávame si u vás opravu mangla v Zariadení... |
80.00 EUR | BL technics, s.r.o., Švábska 57/A, 08005 Košice |
|
|
| 22/02/2011 | OBJ | 2/1100024 | Stravné lístky Objednávka stravných lístkov podľa zoznamu |
8250.00 EUR | Sodexho Pass SR s.r.o., Žižkova 13, 04001 Košice |
|
|
| 22/02/2011 | OBJ | 2/1100023 | Bazén - oprava a montáž Objednavame u Vas dodanie šrubenia - bazén SRC... |
52.00 EUR | ALBA bazénova technika s.r.o., Pod Kalváriou, 08001 Prečov |
|
|
| 22/02/2011 | FAD | 66/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
631.64 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 22/02/2011 | FAD | 65/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
1640.08 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 22/02/2011 | FAD | 64/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV SV - adm. budova |
9.96 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 22/02/2011 | FAD | 63/2011 | Faktúra za čistiace prostriedky čistiace prostriedky |
180.56 EUR | Dzurnák Tomáš - D&D, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 22/02/2011 | FAD | 62/2011 | Faktúra za dodávku služieb Fakturujeme Vám dodávku služieb na základe... |
358.49 EUR | Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
| 21/02/2011 | FAD | 55/2011 | Faktúra za elektrickú energiu elektrina |
144.88 EUR | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
|
|
| 17/02/2011 | ZML | 26/2011 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre... |
1000.00 EUR | Ing. Žigmund Szathmáry, audítor, licencia SKAU č 1, Mudroňova 23, 04001 Košice |
|
|
| 17/02/2011 | FAD | 60/2011 | Faktúra za reklamný spot reklamný spot - NASA |
200.83 EUR | CreaTV, s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 16/02/2011 | FAD | 39/2011 | Faktúra za TV signál ZáKlaany palJK VAT 2011 |
9.60 EUR | DIGI Slovakia, s.r.o., Einsteinova21, 85101 Bratislava |
|
|
| 16/02/2011 | FAD | 52/2011 | Faktúra za preventívne prehliadky Fakturujeme Vám za vykonané preventívne... |
72.50 EUR | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 04001 Košice |
|
|
| 16/02/2011 | FAD | 59/2011 | Faktúra za hlasové služby Volania v rámci BP Volania mimo BP BP -... |
759.13 EUR | Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
| 16/02/2011 | FAD | 57/2011 | Faktúra uzávierku 2010 Ročná uzáv. na obj. pc systém - Milosrdenstva |
84.00 EUR | Matrom, s.r.o., Drábová 14, 04001 Košice |
|
|
| 16/02/2011 | FAD | 49/2011 | Faktúra za mobilné telefóny 6x mobilný telefón á 1 € |
6.00 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 15/02/2011 | FAO | 1316100017 | Prenájom reklamnej plochy ŠZA-prenájom reklamnej plochy |
1500.00 EUR | Palm Corp s.r.o., Štúrova 4, 81102 Košice |
|
|
| 15/02/2011 | FAD | 36/2011 | Faktúra za stravné lístky Stravné lístky v hodnote 1,87 € Stravné... |
733.79 EUR | Penet, s.r.o., Vojvodská 52, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2011 | OBJ | 2/1100021 | Čistiace potreby Objednávame si u vás čistiace potreby podľa... |
183.00 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2011 | FAD | 58/2011 | Faktúra za uzávierku Roč. uzáv. objed. PC systém ŠZA Alejová |
84.00 EUR | Matrom, s.r.o., Drábová 14, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2011 | FAD | 54/2011 | Tónery do tlačiarne TK HP CB542 1215/131211512Y orig. - 1ks TK... |
634.94 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2011 | FAD | 53/2011 | Toner do tlačiarne TK HP Q2672A, HP 3500/3550Y orig. |
117.48 EUR | Ergoton, s.r.o., krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2011 | FAD | 51/2011 | Faktúra za pranie prádla Pranie prádla za 01/2011 |
63.28 EUR | Miestny podnik služieb, s.r.o.,, Rastislavova 65, 04001 Košice |
|
|
| 15/02/2011 | FAD | 48/2011 | Faktúra za matričné tlačivá rodný list - 5000 ks sobášny list - 500... |
1348.12 EUR | Tlačiareň MV SR Bratislava, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
|
|
| 14/02/2011 | FAO | 1319100014 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
120.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 14/02/2011 | FAO | 1310100013 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
330.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice |
|
|
| 14/02/2011 | OBJ | 2/1100022 | Oprava osvetlenia Objednávame si u Vás opravu osvetlenia v... |
100.00 EUR | JUMI-Jurkanin MIlan, Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 14/02/2011 | FAD | 47/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
743.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/02/2011 | FAD | 46/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
1301.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/02/2011 | FAD | 45/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
4.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/02/2011 | FAD | 44/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
11.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/02/2011 | FAD | 43/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
288.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/02/2011 | FAD | 42/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
21.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/02/2011 | FAD | 41/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
37.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 10/02/2011 | FAO | 1317100016 | Prenájom KSC-Južan Prenájom priestorov v KSC Južan |
75.00 EUR | SLK-Regionálna lekárska komora, Južná trieda 2, 04001 Košice |
|
|
| 10/02/2011 | FAO | 1318100015 | Prenájom KSC-Južan prenáj.KSC Južan-karneval pre deti |
39.00 EUR | Združenie rodičov MŠ, Smetanova 11, 04001 Košice |
|
|
| 10/02/2011 | OBJ | 2/1100020 | Čistiace potreby Objednávka čistiacich potrieb podľa zoznamu |
180.00 EUR | D a D Dzurňák, Južná trieda 78, 04001 Košice |
|
|
| 10/02/2011 | OBJ | 2/1100019 | Pranie prádla pranie prádla na obdobie roku 2011 max. do 700... |
700.00 EUR | Miestny podnik služieb s.r.o., Rastislavova 65, 02334 Košice |
|
|
| 09/02/2011 | FAD | 56/2011 | Poštový úver - služby Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie... |
464.20 EUR | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
|
|
| 07/02/2011 | FAO | 1311100012 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
260.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 07/02/2011 | FAD | 31/2011 | Faktúra za stravné lístky Gastro Pass |
7920.00 EUR | SODEXO PASS SR, s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava |
|
|
| 07/02/2011 | FAD | 50/2011 | Faktúra za elektrickú energiu Elektrina |
2541.00 EUR | Východoslovenská energetika, a.s., mlynská 31, 04001 Košice |
|
|
| 04/02/2011 | FAD | 40/2011 | Faktúra za odbornú literatúru DAŇOVÉ PRÁVO s vysvetlivkami |
19.80 EUR | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava |
|
|
| 04/02/2011 | FAD | 37/2011 | Faktúra za stráženie objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám fakturujeme... |
1215.90 EUR | SBS Aries, Južná trieda 74, 04001 Košice |
|
|
| 04/02/2011 | FAD | 34/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu dovorte, aby sme Vám pod\'akovalí za dôveru,... |
1.43 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 04/02/2011 | FAD | 33/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu dovorte. aby sme Vám pOĎakovali za dôveru,... |
10.94 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 04/02/2011 | OBJ | 2/1100018 | Náplne do tlačiarní Objednávame u Vás náplne do tlačiarní pre... |
634.00 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 04/02/2011 | OBJ | 2/1100017 | Náplň do tlačiarne Objednávame u Vás náplnň do tlačiarne pre... |
117.00 EUR | Ergoton, s.r.o., Krivá 23, 04001 Košice |
|
|
| 03/02/2011 | FAO | 1312100011 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
260.00 EUR | Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice |
|
|
| 02/02/2011 | FAD | 38/2011 | Faktúra za stráženie objektu V zmysle uzavretej zmluvy Vám Ifakturujeme... |
2343.00 EUR | SBS Aries, Južná trieda 74, 04001 Košice |
|
|
| 02/02/2011 | OBJ | 2/1100016 | Oprava Reflektora Objednávame u Vás opravu reflektora na ulici... |
200.00 EUR | Eltodo osvetlenie, s.r.o., Rampová 5, 04001 Košice |
|
|
| 02/02/2011 | OBJ | 2/1100015 | Dvierka na skriňové nástavce Objednávame si u Vás dodávku a montáž... |
70.00 EUR | CHEOPS nábytok s.r.o., Študentská 1, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2011 | FAD | 29/2011 | Faktúra za refundáciu mzdy Fakturujeme Vám refundáciu mzdy pre... |
42.30 EUR | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice |
|
|
| 01/02/2011 | FAD | 24/2011 | Faktúra za mobilné telefóny Mesačný poplatok - SFK |
637.52 EUR | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
| 01/02/2011 | FAD | 4/2011 | Faktúra za systémovú údržbu Systémová údržba HUMAN Klasik do 180 PC, 2... |
877.20 EUR | Hour, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 01008 Žilina |
|
|
| 01/02/2011 | DOD | 3/05/2005/SM | Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 5/2005 „ Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za... |
1298.86 EUR | Roman BEŇO, Svetlá Pusta č.461/6, 04017 Košice |
|
|
| 01/02/2011 | DOD | 1/01/2010/SM | Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 01/2010/SM Článok III., bod 3.1. zmluvy - znie... |
8.33 EUR | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 23, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2011 | DOD | 4/03/2007/SM | Dodatok č. 4. k zmluve 03/2007/SM Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za... |
4340.97 EUR | Hotel centrum Dom techniky ZSVTS, s.r.o., Južná trieda 2/A, 04323 Košice |
|
|
| 01/02/2011 | DOD | 02/2009/SM | Dodatok k nájomnej zmluve č. 04/2009/SM Článok V., bod 1 A) zmluvy - znie... |
785.48 EUR | Katarína Boháčová, Lomená 26, 04001 Košice |
|
|
| 01/02/2011 | ZML | 02/2011/SM | Nájomná zmluva č.02/2011/SM Prenajímateľ touto nájomnou zmluvou... |
1016.78 EUR | DENEX Slovakia, s.r.o., Podkamenná 7/A, 04001 Košice |
|
|
| 31/01/2011 | FAO | 1313100010 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
260.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 31/01/2011 | FAD | 35/2011 | Faktúra za farby farby |
210.42 EUR | ANNA MACINSKA, Na hájiku 30, 040 13 Košice |
|
|
| 31/01/2011 | FAD | 32/2011 | Faktúra za súčiastky Fakturujeme Vám na základe objednávky č.... |
118.08 EUR | TOPlast a.s., Werferova 1, 040 11 Košice |
|
|
| 31/01/2011 | FAD | 28/2011 | Faktúra za trofeje rôzne typy športových trofejí |
142.40 EUR | Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, 044 10 Geča |
|
|
| 31/01/2011 | FAD | 25/2011 | Faktúra za priebežnú mesačnú podporu cenu za priebežnú mesačnú podporu... |
517.50 EUR | Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
| 31/01/2011 | FAD | 19/2011 | Faktúra za opravu monitora Údaje o predmete opravy led monitor HP L1706... |
50.00 EUR | ABC Servis-Nemec Miroslav, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 28/01/2011 | FAO | 1311100009 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
330.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice |
|
|
| 27/01/2011 | FAD | 30/2011 | Faktúra za odbornú literatúru Finančný spravodajca, ročník 2010 |
1.23 EUR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
|
|
| 27/01/2011 | FAD | 24/2011 | Faktúra za studenú vodu SV - adm.budova |
4.63 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 27/01/2011 | FAD | 23/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TOV... |
1791.31 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 27/01/2011 | FAD | 21/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TÚV... |
840.04 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 26/01/2011 | OBJ | 2/1100014 | Stravné lístky Objednávam si u Vás 2 400 ks stravných... |
7920.00 EUR | Sodexho Pass SR s.r.o., Žižkova 13, 04001 Košice |
|
|
| 25/01/2011 | FAO | 1313100007 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
260.00 EUR | Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice |
|
|
| 25/01/2011 | ZML | 37/2011 | ZMLUVA č. 37/2011 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať... |
660.00 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva v KE, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 25/01/2011 | OBJ | 2/1100013 | Plastové dosky Objednávame si u Vás plastové dosky na... |
118.00 EUR | Toplast, a.s., Werferova 1, 04011 Košice |
|
|
| 25/01/2011 | OBJ | 2/1100012 | Maliarsky a natieračský materiál Objednávame si u Vás maliarsky a natieračský... |
700.00 EUR | Macinská Anna, Na hájiku 30, 04013 Košice |
|
|
| 25/01/2011 | OBJ | 2/1100011 | Dopravné značenie Objednávame si u Vás osadenie dopravného... |
400.00 EUR | Tris, s.r.o., Južná trieda 117, 04001 Košice |
|
|
| 25/01/2011 | FAD | 20/2011 | Faktúra za opravu osvetlenia Faktúrujeme Vám za prevedené práce na Vašom... |
263.34 EUR | Milan Jurkanin - JUMI, Starozagorská 39, 040 23 Košice |
|
|
| 25/01/2011 | FAD | 17/2011 | Faktúra za súčiastky Fakturujeme Vám nôž Zamboni spojka... |
184.80 EUR | AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY, sro, Hronská 8, 93401 Levice |
|
|
| 24/01/2011 | FAO | 1312100008 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
140.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 24/01/2011 | OBJ | 2/1100010 | Lístky na predstavenie Objednávame pre Klub dôchodcov - Denné centrum... |
34.00 EUR | Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 04277 Košice |
|
|
| 20/01/2011 | FAD | 18/2011 | Faktúra za predplatné Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre... |
270.97 EUR | Verlag Dashorer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81104 Bratislava |
|
|
| 20/01/2011 | FAD | 14/2011 | Faktúra za odpratávanie snehu Faktúrujem Vám odpratávanie snehu strojom UNC... |
99.00 EUR | Matúš Maťašovský, Blažice 107, 04016 Košice |
|
|
| 19/01/2011 | ZML | - | Zmluva o uverejňovaní inzercie a oznamov Predmetom plnenia je uverejňovanie inzercie,... |
167.00 EUR | CreaTV, s.r.o., Jesenského 10, 04001 Košice |
|
|
| 18/01/2011 | FAO | 1314100006 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
260.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 18/01/2011 | FAD | 22/2011 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TOV... |
695.42 EUR | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského 7, 04001 Košice |
|
|
| 14/01/2011 | OBJ | 2/110009 | Trofeje a medajle Trofeje a medajle / podľa rozpisu v prílohe /... |
150.00 EUR | MAAD - Adamčík Martin, Dunajská 10, 04410 Košice |
|
|
| 14/01/2011 | FAD | 15/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
37.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/01/2011 | FAD | 12/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
11.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/01/2011 | FAD | 11/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
22.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/01/2011 | FAD | 10/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
4.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/01/2011 | FAD | 9/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
288.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/01/2011 | FAD | 8/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
767.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 14/01/2011 | FAD | 7/2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na základe harmonogramu budúcich platieb za... |
1343.00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
|
|
| 13/01/2011 | OBJ | 2/1100008 | Oprava monitorov Výmena trubíc podsvietenia LCD monitorov (2 ks) |
50.00 EUR | ABC Servis-Nemec Miroslav, Pažitná 56, 04015 Košice |
|
|
| 13/01/2011 | FAD | 13/2011 | Faktúra za odbornú literatúru Faktúrujeme Vám za publikácie edície \\\"Čo... |
48.00 EUR | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina |
|
|
| 12/01/2011 | FAO | 1315100005 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
260.00 EUR | EXISPORT s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice |
|
|
| 12/01/2011 | FAO | 131610004 | Prenájom ľadovej plochy prenáj.ľadovej plochy |
330.00 EUR | GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Perínska cesta 282 0, 04458 Kechnec |
|
|
| 12/01/2011 | OBJ | 2/1100007 | Tlačivá pre matriku Objednávka tlačív pre matriku + poštovné... |
1309.00 EUR | Tlačiarne MV SR, Sklabinská 1, 83005 Bratislava 35 |
|
|
| 12/01/2011 | OBJ | 2/1100006 | Kvety a kytice Objednávame kvety a kytice na akcie priebežne... |
400.00 EUR | ET-export-import-design, Lipová 12, 04001 Košice |
|
|
| 11/01/2011 | FAD | 6/2011 | Faktúra za predplatné Personálny a mzdový poradca - predplatné na... |
73.34 EUR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
|
|
| 11/01/2011 | FAD | 3/2011 | Faktúra za časpois BOZP na rok 2011 Časopis BOZP - Poradca bezpečnosti a ochrany... |
25.00 EUR | Maria Lenková - Turčianske vydavatelstvo, Rybárska 1, 03601 Martin |
|
|
| 10/01/2011 | FAO | 131710003 | Prenájom ľadovej plochy PF3/2011-prenáj.ľadovej plochy |
260.00 EUR | EMER Servis s.r.o., Mlynárska 19, 04001 Košice |
|
|
| 07/01/2011 | OBJ | 2/1100005 | Laboratórne skúšky - bazén laboratórne skúšky v SRC Milosrdenstva 4 |
0.00 EUR | Regionálny úrad verejného zdravotníctva v KE, Ipeľská 1, 04011 Košice |
|
|
| 07/01/2011 | OBJ | 2/1100004 | Ekonomická uzávierka uzávierka v počítačovom systéme v SRC,... |
84.00 EUR | Matrom, s.r.o., Drabova 14, 04023 Košice |
|
|
| 07/01/2011 | FAD | 2/2011 | Faktúra za stravné lístky Gastro Pass |
8250.00 EUR | SODEXO PASS SR, s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava |
|
|
| 05/01/2011 | FAD | 5/2011 | Faktúra za údržbu Fakturujeme Vám zmenu kódu v zabezpečovacom... |
27.00 EUR | AF SPIN s.r.o., Furčianská 95, 04014 Košice |
|
|
| 05/01/2011 | OBJ | 2/1100002 | Oprava osvetlenia Objednávame si u vás opravu osvetlenia v... |
264.00 EUR | JUMI-Jurkanin MIlan, Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 04/01/2011 | FAO | 1318100002 | Prenájom priestorov - automat Poplatok za prenájom priestorov, a služby za I.... |
24.00 EUR | DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97438 Banská Bystrica |
|
|
| 04/01/2011 | FAO | 1319100001 | Prenájom pozemku prenájom pozemku |
39.00 EUR | JUMI-Jurkanin MIlan, Starozagorská 39, 04023 Košice |
|
|
| 04/01/2011 | FAD | 1/2011 | Faktúra za predplatné Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre... |
268.00 EUR | Verlag Dashorer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81104 Bratislava |
|
|
| 03/01/2011 | OBJ | 2/1100003 | Zmena kódu zmena kodu v zabezpečovacom systéme - ŠZA,... |
27.00 EUR | AF SPIN s.r.o., Furčianska 95, 04014 Košice |
|
|
| 03/01/2011 | OBJ | 2/1100001 | Stravné lístky Objednávame si u vás 2500 ks stravných... |
8250.00 EUR | Sodexho Pass SR s.r.o., Žižkova 13, 04001 Košice |
|
|
| 01/01/2011 | ZML | 01/2011/SM | Zmluva o nájme č. 01/2011/SM prenájom plochy pre automat na teplé nápoje |
256.02 EUR | Róbert Dzúrik, VIVA, Ľudová 8, 04001 Košice |
|
|
Dokumenty
Filter
